2018年度部门决算公开目录

一、部门概况

1、主要职责

2、单位基本信息

二、部门决算基本情况

1、预算执行情况分析

2、 关于“三公”经费支出说明

3、关于机关运行经费支出说明

4、关于政府采购支出说明

5、关于国有资产占用情况说明

6、关于2018年度预算绩效情况的说明

三、名词解释

四、附件：市疾控中心2018年部门决算公开表

　一、部门概况

　　（一）主要职责：我单位主要职能是制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。

（二）单位基本信息

 1、机构变动情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构控制在5个以内，核定全额拨款事业编制193名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算。 

2、人员及变动情况：事业编制人数：193人，截止2018年12月底，实际职工：174人，其中：在职人员173人、离退休人员：1人。人员变动情况，2017年编制人员193人,2018年未变。2018年末实有职工人数174人，2017年末实有职工人数175人，比上年度减少1人，主要原因是退休人员袁春梅2018年6月转入社保。2018年在职人员人数与2017年在职人员人数一致，均为173人，具体表现为：退休10人转社保，招聘引进10人，军转家属安置1人，1人死亡。

3、 取得的主要事业成效

1）卫生应急体系不断完善。强化“12320”24小时卫生应急值守，切实做好传染病、突发公共卫生事件等防范应对工作。加强禽流感、手足口病、流感等传染病疫情监测和预警工作，确保全市及时发现和处置新发传染病病例、重大传染病有效控制、疫情态势整体平稳。继续做好以霍乱为重点的肠道传染病的防治工作，完成腹泻病人霍乱菌病原检索2252人次，未检出霍乱菌。完成霍乱弧菌样检测90份，未检出霍乱菌。 全市发热病人血检工作1772人次，完成全市疟疾休止期治疗工作，完善消除疟疾各项工作。

2）疫情监测及报告管理网络健全。全市无甲类传染病报告，甲乙类传染病报告发病率为188.12/10万，丙类传染病报告发病率为352.95/10万，传染病疫情报告管理工作多次受到全省通报表彰。2018年中心先后获湖北省流感监测工作先进集体，全省梅毒血清学检测室间质量评价结果优秀单位，省级流感监测先进个人、省级传染病信息报告管理先进个人。

3）艾滋病防控措施全面落实。全力遏制重大、重点疾病对人民群众危害，不断完善艾滋病防治服务网络，落实各项综合措施，省下达艾滋病重点人群监测任务完成率136.6%，目标人群干预覆盖率、艾滋病基本知识知晓率达90%以上，符合治疗条件艾滋病人抗病毒治疗比例达86%以上，最大限度发现感染者和病人，进一步降低病死率，努力维持艾滋病疫情低流行态势。

4）血吸虫病防治工作不断巩固。完成城区人群血吸虫病血检16215人次（完成率101.36%）；完成城区查螺296万㎡（完成率100%），未查出感染性钉螺；指导完成药物灭螺8万㎡（完成率200%）。

5）疫苗流通和预防接种全面实施。组织完成全市疫苗冷链运转12次，累计完成国家免疫规划疫苗59.91万剂次；建立新生儿预防接种信息档案29815人份；包括新生儿乙肝疫苗在内的国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上；麻疹发病率为3.24/100万，麻疹、风疹发病数控制在较低水平；完成免疫规划疫苗针对传染病的监测工作，无相关传染病的突发公共卫生事件发生。

6）消毒与病媒生物防治。完成了全市城区病媒生物密度监测和抗药性监测，开展73家医疗机构、托幼机构消毒质量监测，共采样973份，合格率94.8%。圆满完成了省运会主场馆的消杀保障任务。

7）持续推进质量控制。质管室按时完成年度内审与管理评审工作并修订新的质量管理手册。中心食品安全风险监测能力建设项目相关仪器设备陆续投入使用，检验检测能力不断提升，并顺利通过了省质监局组织的检验检测机构资质认定扩项评审。

8）持续推进实验室能力。积极开展生物安全实验室备案工作，并顺利通过市卫计委督查；先后选送22人次参加理化检验、微生物检验业务培训； 顺利完成国家级、省级各项质控考核任务；多次参加微生物、理化检验项目的考核，成绩优秀，得到上级考核机构的肯定，建立了一支能战能胜的实验室应急队伍。

9）扎实开展健康教育与健康促进。建立健全覆盖社区、学校、机关、企事业单位的健康管理网络，积极开展业务培训和指导，推进健康黄石全民行动深入开展，提高全市居民健康素养水平。全年开展13次卫生主题宣传活动，展出展板200余块次，发放宣传资料7万余份。开展健康讲座13次，参加人数2000余人。举办创建健康促进单位培训班，参训人员150余人次。在各类媒体发表科普稿件67篇，健康教育知识受众达30万余人。取得了良好的社会效益。

10）扎实开展慢性非传染性疾病防控。不断推进全人群死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告工作，逐步完善我市死因监测和重点慢病监测工作。2018年推算我市粗死亡率5.97‰，完成肿瘤、心脑血管事件、慢病与营养监测任务。推进全民健康生活方式行动，积极准备黄石港区慢病防治示范区复核工作。参加了2018年市、区两级基本公共卫生服务项目督导考核工作。

11）负重运行健康体检服务和专科门诊。认真开展健康体检和专业诊治服务工作。指导各相关单位完成中考体检6485人次。免费完成从业人员体检39251人次，针对7083例动物咬伤患者进行了专业诊治，无狂犬病发生。

12）扎实开展健康危险因素监测与检测。积极开展各类病原检测工作，卫生检验工作更加规范化、科学化，及时开展流感、禽流感监测、食品安全风险监测、城镇供水饮用水监测等专项监测工作，饮用水卫生监测合格率100%。并根据检验结果出具风险监测隐患报告上报卫生行政部门，积极应对突发公共卫生应急事件，为省运会卫生保障提供实验室技术支持。积极开展重点职业病监测、放射工作人员职业性外照射个人剂量监测、医疗机构设备放射卫生监测评价、放射工作基本卫生情况调查等工作，完成职业病月报表和网络直报工作。

13）致力统领全市大局观，扎扎实实开展履职尽责。严格贯彻执行上级重要会议、文件精神及工作安排。圆满完成精准扶贫、健康促进机关创建、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、法治建设、档案管理、计划生育等重点工作。圆满完成第15届省运会等重大活动、重要节点期间全市卫生应急保障工作，特别是准确判断和快速高效处置省运会期间运动员村聚集性腹泻和水痘病例调查。通过12320公共卫生公益热线、纸媒，积极应对“长春长生问题疫苗”事件公众舆情，消除谣言隐患，化解公众对负面消息的心理恐慌，作出了应有的贡献。圆满完成全市“创文”任务，夯实多年来“文明单位”的创建成果。省特级档案复核工作顺利通过验收；按程序完成区级“综治优胜单位”、区级“文明单位”申报工作。

14）强化党风廉政建设。中心党委始终将党风廉政教育常态化贯穿于日常学习、工作中，将以案明纪教育纳入办公会议程，纳入支部学习日内容，拓展反腐倡廉教育链。开展讲廉政党课、组织集中观看警示教育片、开展党章党规党纪知识测试等一系列活动。以问题为导向，开展自查自纠，建立健全长效管理机制。开展劳动纪律重点整治活动，实行周巡查、周曝光、按月对标惩处。开展廉政约谈12人次，工作提醒谈话16人次，任前廉政谈话6人次，批评教育7人次，函询谈话27人次。执纪问责的有力落实，进一步强化了纪律规矩意识，为开展各项工作提供有力的思想保障。

• 部门决算基本情况

（一）预算执行情况分析

收入：总收入：2018年中心总收入：5877.84万元，完成年预算：137.01%，比去年同期减少：12.72%。

 收入与预算产生较大差异的原因：

  1、预算收入与实际决算收入的差异：2018年决算报表财政拨款大于预算1587.69万元，原因：决算收入包括2018年涉企减免收入200万元，2018年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金705万元、食品安全风险监测地方配套结余资金143万元、疫苗成本追加450万元、追加人员经费42.75万元、追加公用经费13.94万元，血防经费33万元。以上经费预算没有包括。

 收入与去年对比情况：2018年中心总收入：5877.84万元，比去年同期减少：12.72%。主要原因1、2018年食品安全能力建设减少337万元，2、非税缴库资金减少357.87万元，3、防汛救灾调度资金减少42.5万元，4、重大公卫减少22万元。

 各项收入占总收入比重：本级财政基本支出及项目支出收入占总收入63.25%，非税收入占总收入36.75%。   

总支出、支出与去年对比情况、各项支出占总支出比例： 2018年中心总支出（包括专项支出）：5877.84万元，完成年预算：137.01%，比去年同期减少：13.83%；其中：1）工资福利性支出2617.82万元，完成年预算：109.16%，比去年同期减少：7.7%（2017年补发2014年10-2016年调标工资），占中心总支出：44.54%；2）商品和服务支出（包括项目支出）3042.23万元，完成年预算：165.48%，占中心总支出51.76%，比去年同期减少：3.78%（由于经费紧张，严格控制支出，商品和服务支出均呈下降趋势）；3）对个人和家庭补助支出40.68万元，完成年预算：75.97%，比去年同期上升：17.13%（在职人员临时工抚恤金、离休人员医疗补助费、退休人员独生子女奖励金均较去年同期上升），占中心总支出0.7%；4）其它资本性支出：177.11万元，比去年同期下降77.55%（设备采购计划减少），占中心总支出：3%。

 2、支出与预算产生差异的主要原因：

1）、2018年工资福利支出完成预算数109.16%，主要原因：财政五险一金按员工基本工资划拨单位，单位实际缴纳时按上年工资总额核算。

2）、2018年商品服务支出决算完成预算165.48%，主要原因：2018年决算包括2018年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金支出、血防经费、涉企减免支出、食品安全风险监测地方配套结余资金、追加公用经费、本年增加疫苗成本支出等，而预算不包括。

3）、2018年其它资本性支出决算177.1万元，预算0元，主要原因：预算不包括用食品安全风险监测地方配套结余资金、中央省专项经费购买仪器设备。

（二）关于“三公”经费支出说明

2018年我单位“三公经费”34.63万元，比去年增加：25.66%，主要表现在：公务用车运行维护费2018年33万元，2017年25.29万元，比去年增加30.48%；公务接待费2018年1.63万元，2017年2.27万元，比去年减少28.09。三公经费增加主要原因：1、油费上升，疫情增多，汽车老化维修增多，2、严格控制公务接待。

　　（三）关于机关运行经费支出说明

2018年我单位机关运行经费支出184.87万元，比2017年减少113.59万元，降低38.06%。主要原因是：办公费下降9.52万元，物业管理费下降11.5万元，维修维护费下降24.8万元，专用材料费下降6.6万元，劳务费下降20.57万元，工会会费下降11.86万元，福利费14.88万元，税金及附加费用下降12.15万元。2018年部分在机关运行经费支出下降的支出在项目的商品和服务中支出。全单位2018年商品和服务支出（包括项目支出）3042.23万元，完成年预算：165.48%，占中心总支出51.76%，比去年同期减少：3.78%（由于经费紧张，严格控制支出，商品和服务支出均呈下降趋势）；

　　（四）关于政府采购支出说明

2018年度我单位政府采购支出总额214.11万元，其中：政府采购货物支出176.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.88万元。授予中小企业合同金额70.61万元，占政府采购支出总额的32.98%。

　　（五）关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，我单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、特种专业技术用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备5台。

    较上年度无变动。

　　（六）关于2018年度预算绩效情况的说明

　　 1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金3222万元，占一般公共预算项目支出总额的54.82%。原因：部门决算将疫苗成本、涉企减免补助、疾控中心食品安全能力建设地方配套结余资金等列入项目，涉及金额2359万元，因非专项业务工作展开内容，没有进行绩效评价。从评价情况来看，2018年根据部门财政经费拨款收支预算安排，慢性病、传染病、地方病防治、 免疫规划等项目中央、省打包经费705万元，市项目经费158万元，合计863万元。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，通过清理检查，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了对领导干部及财务管理人员的法制教育，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

　　2、部门决算中项目绩效自评结果

因决算包括中央、省级打包项目经费及市级项目经费，预算只是市本级，口径不一致，故本处只对市本级预算项目绩效自评结果进行表述。

艾滋病项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为44.998万元，完成预算的100%。主要产出和效果：艾滋病病例报告数持续2年下降，遏制了我市艾滋病病情快速上升势头；发现的问题及原因：我市艾滋病疫情快速上升的势头虽然得到遏制，但男男性行为人群、老年嫖客和低档暗娼人群艾滋病流行形势依然严峻，传播途径以同性和异性混合传播为主，干预监测难度较大，发现感染者和病人数量越积越多，伴随“发现即治疗”策略实施，防治任务越来越重，防治资源、队伍和资金明显不足。由于公安部门打击力度加大，美沙酮门诊在治人数持续下降，今年在治人数118人，较去年下降14.5%。艾滋病45万元未完成是因为政府采购预算与实际执行差异导致。下一步整改措施及意见：将加强多部门合作机制，加强宣传教育，扩大艾滋病检测和扩大治疗，创新管理模式和工作方式，强化社会综合治理，发挥民间组织作用，阻断艾滋病在我市高危人群中扩散蔓延，保持我市普通人群艾滋病低流行态势。随着我市艾滋病发现力度加大，建议各级财政加大对艾滋病防治经费的投入力度。

慢性病、传染病、地方病防治、免疫规划项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为79.948万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一、不断推进全人群死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告工作，逐步完善我市死因监测和重点慢病监测工作。 二、传染病监测完成率与疫情调查处置率均为100%。三、全市继续保持碘缺乏病消除状态。完成现场盐碘、尿碘各监测1800人工作，甲状腺肿监测学生400人。四、完成免疫规划疫苗接种59.91剂次任务 ,完成消毒质量监测；报告接种率达到90%以上；新生儿5日及时建档率97.28%；发现的问题及原因传染病:国家、省、市监测任务5月底下达，霍乱监测按疾病自然史从5月份开始至10月份进行，因特殊原因传染病培训等工作推迟到2019年，因有疫情发生的不确定性因素。综合以上使得绩效目标出现偏差。慢病、传染病、地方病防治、免疫规划80万元未完成是因为政府采购预算与实际执行差异导致。下一步改进措施：传染病:按照要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测，开展培训、督导、调查处置发生的各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播，控制各类传染病疫情暴发流行。鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当了。    

附件：《项目支出绩效自评表》

• 名词解释

公务用车运行维护费：指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费：指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出：为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市疾控中心2018年部门决算公开表