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黄石市疾病预防控制中心关于2018年度部门决算信息公开的说明
时间:2019-09-23发布人:本站编辑

黄石市疾病预防控制中心关于2018年度部门决算信息公开的说明

 

 一、部门概况

  (一)主要职责:我单位主要职能是制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划,并负责指导和组织实施;负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告;开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导;承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价;通过卫生行政部门的考核认证,承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价;参与突发事件及重大疫情的调查处理,承担救灾防病工作;开展应用性科学研究,并提出预防控制措施等。

(二)单位基本信息

 1、机构变动情况:机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构控制在5个以内,核定全额拨款事业编制193名;是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算。 

2、人员及变动情况:事业编制人数:193人,截止2018年12月底,实际职工:174人,其中:在职人员173人、离退休人员:1人。人员变动情况,2017年编制人员193人,2018年未变。2018年末实有职工人数174人,2017年末实有职工人数175人,比上年度减少1人,主要原因是退休人员袁春梅2018年6月转入社保。2018年在职人员人数与2017年在职人员人数一致,均为173人,具体表现为:退休10人转社保,招聘引进10人,军转家属安置1人,1人死亡。

3、 取得的主要事业成效

1)卫生应急体系不断完善。强化“12320”24小时卫生应急值守,切实做好传染病、突发公共卫生事件等防范应对工作。加强禽流感、手足口病、流感等传染病疫情监测和预警工作,确保全市及时发现和处置新发传染病病例、重大传染病有效控制、疫情态势整体平稳。继续做好以霍乱为重点的肠道传染病的防治工作,完成腹泻病人霍乱菌病原检索2252人次,未检出霍乱菌。完成霍乱弧菌样检测90份,未检出霍乱菌。 全市发热病人血检工作1772人次,完成全市疟疾休止期治疗工作,完善消除疟疾各项工作。

2疫情监测及报告管理网络健全。全市无甲类传染病报告,甲乙类传染病报告发病率为188.12/10万,丙类传染病报告发病率为352.95/10万,传染病疫情报告管理工作多次受到全省通报表彰。2018年中心先后获湖北省流感监测工作先进集体,全省梅毒血清学检测室间质量评价结果优秀单位,省级流感监测先进个人、省级传染病信息报告管理先进个人。

3艾滋病防控措施全面落实。全力遏制重大、重点疾病对人民群众危害,不断完善艾滋病防治服务网络,落实各项综合措施,省下达艾滋病重点人群监测任务完成率136.6%,目标人群干预覆盖率、艾滋病基本知识知晓率达90%以上,符合治疗条件艾滋病人抗病毒治疗比例达86%以上,最大限度发现感染者和病人,进一步降低病死率,努力维持艾滋病疫情低流行态势。

4)血吸虫病防治工作不断巩固。完成城区人群血吸虫病血检16215人次(完成率101.36%);完成城区查螺296万㎡(完成率100%),未查出感染性钉螺;指导完成药物灭螺8万㎡(完成率200%)。

5)疫苗流通和预防接种全面实施。组织完成全市疫苗冷链运转12次,累计完成国家免疫规划疫苗59.91万剂次;建立新生儿预防接种信息档案29815人份;包括新生儿乙肝疫苗在内的国家免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上;麻疹发病率为3.24/100万,麻疹、风疹发病数控制在较低水平;完成免疫规划疫苗针对传染病的监测工作,无相关传染病的突发公共卫生事件发生。

6)消毒与病媒生物防治。完成了全市城区病媒生物密度监测和抗药性监测,开展73家医疗机构、托幼机构消毒质量监测,共采样973份,合格率94.8%。圆满完成了省运会主场馆的消杀保障任务。

7)持续推进质量控制。质管室按时完成年度内审与管理评审工作并修订新的质量管理手册。中心食品安全风险监测能力建设项目相关仪器设备陆续投入使用,检验检测能力不断提升,并顺利通过了省质监局组织的检验检测机构资质认定扩项评审。

8)持续推进实验室能力。积极开展生物安全实验室备案工作,并顺利通过市卫计委督查;先后选送22人次参加理化检验、微生物检验业务培训; 顺利完成国家级、省级各项质控考核任务;多次参加微生物、理化检验项目的考核,成绩优秀,得到上级考核机构的肯定,建立了一支能战能胜的实验室应急队伍。

9)扎实开展健康教育与健康促进。建立健全覆盖社区、学校、机关、企事业单位的健康管理网络,积极开展业务培训和指导,推进健康黄石全民行动深入开展,提高全市居民健康素养水平。全年开展13次卫生主题宣传活动,展出展板200余块次,发放宣传资料7万余份。开展健康讲座13次,参加人数2000余人。举办创建健康促进单位培训班,参训人员150余人次。在各类媒体发表科普稿件67篇,健康教育知识受众达30万余人。取得了良好的社会效益。

10)扎实开展慢性非传染性疾病防控。不断推进全人群死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告工作,逐步完善我市死因监测和重点慢病监测工作。2018年推算我市粗死亡率5.97‰,完成肿瘤、心脑血管事件、慢病与营养监测任务。推进全民健康生活方式行动,积极准备黄石港区慢病防治示范区复核工作。参加了2018年市、区两级基本公共卫生服务项目督导考核工作。

11)负重运行健康体检服务和专科门诊。认真开展健康体检和专业诊治服务工作。指导各相关单位完成中考体检6485人次。免费完成从业人员体检39251人次,针对7083例动物咬伤患者进行了专业诊治,无狂犬病发生。

12)扎实开展健康危险因素监测与检测。积极开展各类病原检测工作,卫生检验工作更加规范化、科学化,及时开展流感、禽流感监测、食品安全风险监测、城镇供水饮用水监测等专项监测工作,饮用水卫生监测合格率100%。并根据检验结果出具风险监测隐患报告上报卫生行政部门,积极应对突发公共卫生应急事件,为省运会卫生保障提供实验室技术支持。积极开展重点职业病监测、放射工作人员职业性外照射个人剂量监测、医疗机构设备放射卫生监测评价、放射工作基本卫生情况调查等工作,完成职业病月报表和网络直报工作。

13)致力统领全市大局观,扎扎实实开展履职尽责。严格贯彻执行上级重要会议、文件精神及工作安排。圆满完成精准扶贫、健康促进机关创建、社会治安综合治理、信访维稳、安全生产、法治建设、档案管理、计划生育等重点工作。圆满完成第15届省运会等重大活动、重要节点期间全市卫生应急保障工作,特别是准确判断和快速高效处置省运会期间运动员村聚集性腹泻和水痘病例调查。通过12320公共卫生公益热线、纸媒,积极应对“长春长生问题疫苗”事件公众舆情,消除谣言隐患,化解公众对负面消息的心理恐慌,作出了应有的贡献。圆满完成全市“创文”任务,夯实多年来“文明单位”的创建成果。省特级档案复核工作顺利通过验收;按程序完成区级“综治优胜单位”、区级“文明单位”申报工作。

14)强化党风廉政建设。中心党委始终将党风廉政教育常态化贯穿于日常学习、工作中,将以案明纪教育纳入办公会议程,纳入支部学习日内容,拓展反腐倡廉教育链。开展讲廉政党课、组织集中观看警示教育片、开展党章党规党纪知识测试等一系列活动。以问题为导向,开展自查自纠,建立健全长效管理机制。开展劳动纪律重点整治活动,实行周巡查、周曝光、按月对标惩处。开展廉政约谈12人次,工作提醒谈话16人次,任前廉政谈话6人次,批评教育7人次,函询谈话27人次。执纪问责的有力落实,进一步强化了纪律规矩意识,为开展各项工作提供有力的思想保障。

 

  • 部门决算基本情况

(一)预算执行情况分析

收入:总收入:2018年中心总收入:5877.84万元,完成年预算:137.01%,比去年同期减少:12.72%。

 收入与预算产生较大差异的原因:

  1、预算收入与实际决算收入的差异:2018年决算报表财政拨款大于预算1587.69万元,原因:决算收入包括2018年涉企减免收入200万元,2018年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金705万元、食品安全风险监测地方配套结余资金143万元、疫苗成本追加450万元、追加人员经费42.75万元、追加公用经费13.94万元,血防经费33万元。以上经费预算没有包括。

 收入与去年对比情况:2018年中心总收入:5877.84万元,比去年同期减少:12.72%。主要原因1、2018年食品安全能力建设减少337万元,2、非税缴库资金减少357.87万元,3、防汛救灾调度资金减少42.5万元,4、重大公卫减少22万元。

 各项收入占总收入比重:本级财政基本支出及项目支出收入占总收入63.25%,非税收入占总收入36.75%。   

总支出、支出与去年对比情况、各项支出占总支出比例: 2018年中心总支出(包括专项支出):5877.84万元,完成年预算:137.01%,比去年同期减少:13.83%;其中:1)工资福利性支出2617.82万元,完成年预算:109.16%,比去年同期减少:7.7%(2017年补发2014年10-2016年调标工资),占中心总支出:44.54%;2)商品和服务支出(包括项目支出)3042.23万元,完成年预算:165.48%,占中心总支出51.76%,比去年同期减少:3.78%(由于经费紧张,严格控制支出,商品和服务支出均呈下降趋势);3)对个人和家庭补助支出40.68万元,完成年预算:75.97%,比去年同期上升:17.13%(在职人员临时工抚恤金、离休人员医疗补助费、退休人员独生子女奖励金均较去年同期上升),占中心总支出0.7%;4)其它资本性支出:177.11万元,比去年同期下降77.55%(设备采购计划减少),占中心总支出:3%。

 2、支出与预算产生差异的主要原因:

1)、2018年工资福利支出完成预算数109.16%,主要原因:财政五险一金按员工基本工资划拨单位,单位实际缴纳时按上年工资总额核算。

2)、2018年商品服务支出决算完成预算165.48%,主要原因:2018年决算包括2018年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金支出、血防经费、涉企减免支出、食品安全风险监测地方配套结余资金、追加公用经费、本年增加疫苗成本支出等,而预算不包括。

3)、2018年其它资本性支出决算177.1万元,预算0元,主要原因:预算不包括用食品安全风险监测地方配套结余资金、中央省专项经费购买仪器设备。

(二)关于“三公”经费支出说明

2018年我单位“三公经费”34.63万元,比去年增加:25.66%,主要表现在:公务用车运行维护费2018年33万元,2017年25.29万元,比去年增加30.48%;公务接待费2018年1.63万元,2017年2.27万元,比去年减少28.09。三公经费增加主要原因:1、油费上升,疫情增多,汽车老化维修增多,2、严格控制公务接待。

  (三)关于机关运行经费支出说明

2018年我单位机关运行经费支出184.87万元,比2017年减少113.59万元,降低38.06%。主要原因是:办公费下降9.52万元,物业管理费下降11.5万元,维修维护费下降24.8万元,专用材料费下降6.6万元,劳务费下降20.57万元,工会会费下降11.86万元,福利费14.88万元,税金及附加费用下降12.15万元。2018年部分在机关运行经费支出下降的支出在项目的商品和服务中支出。全单位2018年商品和服务支出(包括项目支出)3042.23万元,完成年预算:165.48%,占中心总支出51.76%,比去年同期减少:3.78%(由于经费紧张,严格控制支出,商品和服务支出均呈下降趋势);

  (四)关于政府采购支出说明

2018年度我单位政府采购支出总额214.11万元,其中:政府采购货物支出176.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.88万元。授予中小企业合同金额70.61万元,占政府采购支出总额的32.98%。

  (五)关于国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆、特种专业技术用车8辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备5台。

 

    较上年度无变动。

  (六)关于2018年度预算绩效情况的说明

   1、预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目9个,资金3222万元,占一般公共预算项目支出总额的54.82%。原因:部门决算将疫苗成本、涉企减免补助、疾控中心食品安全能力建设地方配套结余资金等列入项目,涉及金额2359万元,因非专项业务工作展开内容,没有进行绩效评价。从评价情况来看,2018年根据部门财政经费拨款收支预算安排,慢性病、传染病、地方病防治、 免疫规划等项目中央、省打包经费705万元,市项目经费158万元,合计863万元。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,通过清理检查,进一步加强了财务规范化管理,严肃了财经纪律,加强了对领导干部及财务管理人员的法制教育,强化了财务监管职能,确保了各项资金收支合法,做到用之有据,查之有凭,使用更加科学、规范。

  2、部门决算中项目绩效自评结果

因决算包括中央、省级打包项目经费及市级项目经费,预算只是市本级,口径不一致,故本处只对市本级预算项目绩效自评结果进行表述。

艾滋病项目绩效自评综述:项目全年预算数为45万元,执行数为44.998万元,完成预算的100%。主要产出和效果:艾滋病病例报告数持续2年下降,遏制了我市艾滋病病情快速上升势头;发现的问题及原因:我市艾滋病疫情快速上升的势头虽然得到遏制,但男男性行为人群、老年嫖客和低档暗娼人群艾滋病流行形势依然严峻,传播途径以同性和异性混合传播为主,干预监测难度较大,发现感染者和病人数量越积越多,伴随“发现即治疗”策略实施,防治任务越来越重,防治资源、队伍和资金明显不足。由于公安部门打击力度加大,美沙酮门诊在治人数持续下降,今年在治人数118人,较去年下降14.5%。艾滋病45万元未完成是因为政府采购预算与实际执行差异导致。下一步整改措施及意见:将加强多部门合作机制,加强宣传教育,扩大艾滋病检测和扩大治疗,创新管理模式和工作方式,强化社会综合治理,发挥民间组织作用,阻断艾滋病在我市高危人群中扩散蔓延,保持我市普通人群艾滋病低流行态势。随着我市艾滋病发现力度加大,建议各级财政加大对艾滋病防治经费的投入力度。

慢性病、传染病、地方病防治、免疫规划项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为80万元,执行数为79.948万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一、不断推进全人群死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告工作,逐步完善我市死因监测和重点慢病监测工作。 二、传染病监测完成率与疫情调查处置率均为100%。三、全市继续保持碘缺乏病消除状态。完成现场盐碘、尿碘各监测1800人工作,甲状腺肿监测学生400人。四、完成免疫规划疫苗接种59.91剂次任务 ,完成消毒质量监测;报告接种率达到90%以上;新生儿5日及时建档率97.28%;发现的问题及原因传染病:国家、省、市监测任务5月底下达,霍乱监测按疾病自然史从5月份开始至10月份进行,因特殊原因传染病培训等工作推迟到2019年,因有疫情发生的不确定性因素。综合以上使得绩效目标出现偏差。慢病、传染病、地方病防治、免疫规划80万元未完成是因为政府采购预算与实际执行差异导致。下一步改进措施:传染病:按照要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测,开展培训、督导、调查处置发生的各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播,控制各类传染病疫情暴发流行。鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估,其使用率较小或超出100%均应视为正常,重点是达到其社会效益就说明经费使用得当了。    

 

附件:《项目支出绩效自评表》

黄石市2018年财政项目支出预算绩效运行跟踪监控管理表

 

( 2018  年  12  月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报单位:(盖章)

 

 

 

金额单位:万元

 

单位

市疾控中心

单位负责人

柯中古

功能科目

 

 

项目名称

市本级艾滋病防治项目

跟踪期限

1

 

项目资金

财政资金

 

 

中央

省级

市级

 

小计

 

 

45

 

项目内容概况

全面落实《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》,根据中央和省财政补助我市艾滋病防治经费情况,市财政按人均0.5元落实配套经费,项目主要内容包括:政策倡导和能力建设、高危行为干预、艾滋病咨询检测、高危人群主动监测、艾滋病实验室质量控制与生物安全、感染者和病人随访管理、性病疫情管理、督导评估和医防结合工作经费等;

 
 
 

具体工作措施

1.政策倡导和能力建设:召开多部门艾滋病防治工作会议,举办艾滋病防治能力建设培训班;2.高危人群干预:完成暗娼人群干预检测 1000人,男男性行为人群干预检测700人,美沙酮维持治疗吸毒人群200人;3.咨询检测和主动监测:完成自愿咨询检测1000人,高危人群检测2500人;4.感染者及病人随访管理:感染者/病人随访管理率达95%以上;5.实验室运转:仪器设备更新、维修和计量认证,维持实验室正常运转;6.性病管理:开展全市性病疫情监测,培训管理全市性病疫报人员;7.督导评估:对各地各单位艾滋病防治措施落实情况进行督导检查;8.抗病毒治疗:实施医防结合,对符合条件者免费抗病毒治疗比率达86%以上。

 
 
 
 
 

项目绩效完成情况

一级指标

二级指标

绩效目标

目标完成情况

 

 

时效

 

 

 

成本

 

 

 

效益目标

经济效益

 

 

 

生态效益

 

 

 

资金使用情况

 

资金到位情况

到位率

资金使用情况

 

第一季度

45

100%

7.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二季度

 

 

1.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三季度

 

 

3.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四季度

 

 

31.958

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

45

100%

44.998

 

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

我市艾滋病疫情快速上升的势头虽然得到遏制,但男男性行为人群、老年嫖客和低档暗娼人群艾滋病流行形势依然严峻,传播途径以同性和异性混合传播为主,干预监测难度较大,发现感染者和病人数量越积越多,伴随“发现即治疗”策略实施,防治任务越来越重,防治资源、队伍和资金明显不足。由于公安部门打击力度加大,美沙酮门诊在治人数持续下降,今年在治人数118人,较去年下降14.5%。艾滋病45万元未完成是因为政府采购预算与实际执行差异导致。

 
 
 
 
 
 
 

整改措施及建议

下步将加强多部门合作机制,加强宣传教育,扩大艾滋病检测和扩大治疗,创新管理模式和工作方式,强化社会综合治理,发挥民间组织作用,阻断艾滋病在我市高危人群中扩散蔓延,保持我市普通人群艾滋病低流行态势。随着我市艾滋病发现力度加大,建议各级财政加大对艾滋病防治经费的投入力度。

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黄石市2018年财政项目支出预算绩效运行跟踪监控管理表

 

(    2018  年  12   月)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报单位:(盖章)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

单位

黄石市疾控中心

单位负责人

柯中古

功能科目

类;【210】医疗卫生与计划生育支出   款:【21004】公共卫生  项;【2100401】疾病预防控制机构

 

项目名称

慢病、传染病、地方病防治、免疫规划

跟踪期限

1

 

项目资金

财政资金

 

 

中央

省级

市级

 

小计

 

 

80

 

项目内容概况

一、慢病 :1、国家与省级的《慢病规划》,《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》,《 湖北省卫生计生委关于进一步加强全民健康生活方式行动工作的通知》,《关于慢性病危险因素调查》,《全国死因登记信息网络报告工作规范》,《黄石市死因监测管理暂行办法》,《黄石市肿瘤登记实施方案》,《黄石市心脑血管事件报告实施方案》、《湖北省卫生和计划生育委员会关于开展健康管理试点工作的指导意见》等。

 

2、慢性病占居民死因的80%以上,疾病负担的70%以上,为重大公共卫生问题,是我国实现全民健康与全面小康的关键。提高居民健康行为的形成率,促进健康,加强慢性与危险因素的监测,加强健康管理,减少慢病对社会经济发展的影响,预防和控制慢性病的发生与发展。

 

3、项目主要内容:死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件监测、全民健康生活方式、基本公共卫生服务、慢病及危险因素监测、健康管理、慢病示范区建设

 

二、传染病:《黄石市急性传染病监测工作方案》,《黄石市寄生虫病防治工作计划》,《黄石市麻风病防治工作考核方案》等的传染病防控车辆使用油费及维护保养以及调查处置、监测采样、督导、培训等耗材

 

三、地方病:地方病防治工作是卫生行政部门和疾病预防控制机构的重要职责之一。该项目为常年长期项目,主要内容包括:碘盐监测、碘缺乏病病情监测、人员培训、质量控制、健康教育、督导评估等。项目的政策依据是:①地方病严重危害病区人民的身体健康和人口素质。②地方病防治是我国长期执行的公共卫生项目。③依据湖北省和黄石市地方病防治规划和年度计划。

 

四、免疫规划:1、根据鄂卫办通[2012]257号文件要求落实人均一元的免疫规划工作经费。该项目目的为全面实施扩大国家免疫规划,继续保持无脊灰状态,努力消除麻疹、加强控制乙肝,进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。2、项目依据:明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:全市免疫规划宣传、培训、督导经费;儿童预防接种信息系统维护、更新经费;扩大国家免疫规划疫苗针对疾病监测工作经费;疫苗运输储存(冷链)系统维护、更新、运转经费;疫苗接种病例副反应监测工作经费;预防接种异常反应调查诊断经费(含专家费)。3、根据《中华人民共和国传染病防治法》、《消毒管理办法》、《全国病媒生物监测方案(2016版)》、《湖北省病媒生物监测方案(2016版)》、《黄石市病媒生物监测方案》等文件要求申请项目经费;4、主要内容包括消毒质量监测、病媒生物监测设备器材采购、病媒生物抗性监测、城区病媒生物监测培训、督导、质量控制。

 

五、健康教育:1、项目依据《湖北省健康教育与健康促进工作规范》、《国家卫生城市标准》、中央补助地方健康素养全民行动、健康湖北全民行动等项目要求和工作开展经费要求;2、主要内容包括:宣传资料制作发放;媒体联办健康教育专栏及公益广告宣传;各类卫生日开展宣传咨询活动;“健康黄石”健康五进巡讲活动;健康教育基层工作人员培训;购置健康教育工作设备。

 

具体工作措施

一、慢病;死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件监测、全民健康生活方式、基本公共卫生服务、慢病及危险因素监测、健康管理、慢病示范区建设。

 

二、传染病:维护国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行,按国家、省、市要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测,调查处置各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播,控制各类传染病疫情暴发流行,减少人民群众的财产损失和保障公众健康。

 
 
 
 
 

三、地方病;全市6个县(市、区)大冶市、阳新县、黄石港区、西塞山区、下陆区和铁山区开展8-10岁学生和孕妇碘缺乏病监测工作,监测项目包括盐碘监测、尿碘监测、甲状腺肿监测(三年一次,今年监测大冶市、阳新县)。各县(市、区)需监测8-10岁学生200人,孕妇100人。全市盐碘和尿碘各监测学生1200人、孕妇600人,甲状腺肿监测学生400人。监测时间4-5月。各县(市)疾控中心将监测结果按要求及时录入碘缺乏病监测信息管理系统。

 

四、免疫规划  1、疫苗采购费:参照2017年全市一类苗采购经费预计300万
2、注射器:城区21万剂次(免疫规划疫苗接种任务20.24万剂次)*1.5元/支,预计31.5万元
3、预防接种信息化经费:全市预防接种客户端维护费:38000元/年;客户端短信平台维护费:9000元/年(300元/平台*30);短信发送补助:=36000元/年(1200元/平台*30);免疫规划专线宽带费12000/年。共预计9.5万元
4、办公设备、耗材、维修和印刷费用预计5万元
5、冷链运转:疫苗运输耗油费5万、车辆维护费10万(年审、保险、修理费);中心冷库运转及下陆、铁山分部冷链运转电费等10万。共预计25万元
6、依据实施方案标准:AFP监测为1500元/例;麻疹/风疹监测150-200元/例,采样送检300元/例、实验室监测120元/例进行补助;乙肝监测任务数为300元/例;预防接种一般反应监测150元/例、异常反应及其他病例个案调查诊断与处理补助600元/例。监测工作(预防接种异常反应、疫苗针对疾病、免疫成功率及人体抗体水平监测等)经费2万元。
7、接种率调查经费预计2万元
8、培训、宣传和工作督导6.5万元 
                                                                

 

  五、健康教育  1、宣传资料发放,根据经常性及应急性工作和各类单项健康教育活动,编写培训教材及其它种类的健康教育传播材料,向基层每年发放10种以上宣传资料约11万份,宣传品覆盖率不低于全市城乡人口的1-3%;所需经费8.6万元。2、 在报纸、电台、电视台合办健康教育栏目、各类卫生日专题宣传,媒体联办健康教育栏目经费8万;3、开展各类卫生日宣传咨询活动,制作宣传展板、活动费用等,全年不少于10次活动,主要是各类卫生日活动次数10次以上,每次活动包含场地费、宣传横幅、展牌制作费等,所需经费5万;4、开展“健康黄石”健康知识巡讲“五进活动”,市级每年不少于12场,所需经费2万元;5、开展健康教育人员培训:开展社区、学校、医院、基本公共卫生服务、行业等基层健康教育人员培训、各类项目工作培训,以讲座、短期培训班、以会带训等形式,每年不少于6期。培训1000人以上,包括培训资料费、办公用品费、场地租金、老师授课费等,所需经费5千;6、开展宣传材料制作、培训设备更新,需购置电脑2台,手提电脑1台,打印机1台,所需经费1.7万。

 

 

一级指标

二级指标

绩效目标

目标完成情况

 

项目绩效完成情况

慢病产出目标

数量

死因监测12000人

98.35%

 

肿瘤监测5000人

100%

 

心脑血管事件报告8000人

100%

 

慢病及危险因素监测1200人

100%

 

质量

粗死亡率达到6‰

5.97

 

肿瘤监测发病率控制在280/10万,死亡率控制在180/10

达标

 

心脑血管事件报告发病率控制在550/10万,死亡率控制在180/10

达标

 

基本公共卫生服务项目老年人、高血压、糖尿病、严重精神障碍管理率规范管理率均达到规范要求

达标

 

时效

掌握我市居民死亡水平、死亡构成及动态变化趋势

全年死因监测分析撰写中

 

掌握我市居民主要慢性病(高血压、糖尿病、肥胖、脑卒中等)的患病情况、分布特点和变化趋势

0%

 

掌握我市居民慢性病主要危险因素(吸烟、饮酒、不合理膳食、运动不足)的分布特点和变化趋势                                         

0%

 

掌握我市居民肿瘤、心脑血管疾病发病及死亡水平、发病及死亡构成及动态变化趋势

0%

 

成本

完善疾病监测技术平台,综合数据库

0%

 

传染病产出目标

数量

传染病监测完成率

100%

 

质量

传染病疫情调查处置率

100%

 

时效

 

 

 

成本

 

 

 

地方病产出目标

数量

盐碘和尿碘各监测1800人,甲状腺肿监测学生400人

已完成现场采样工作         已完成400人监测工作

 

质量

市级质控

市级完成

 

时效

4-5月

5

 

成本

 

 

 

免疫规划产出目标

数量

完成免疫规划疫苗接种剂次任务 ,完成消毒质量监测

59.91万剂次

 

质量

免疫规划疫苗接种率。按照监测方案要求开展

报告接种率达到90%以上

 

时效

新生儿5日及时建档率

97.28%

 

成本

 

 

 

健康教育产出目标

数量

完成宣传栏设计模板及制作

20

 

质量

开展报刊微信网络科普宣传

67

 

时效

开展卫生日宣传活动

25

 

成本

 

 

 

 

慢病效益目标

经济效益

用少量经费在几年时间内逐步形成居民的慢病防控意识、健康管理意识,达到辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标,减少慢病医疗负担。

 

 

社会效益

慢性病防控核心信息人群知晓率提高,形成全社会重视健康管理的氛围。切实提升居民活动比率、血压、血糖控制率,脑卒中发病率上升幅度控制。全民健康水平大幅提高

 

 

生态效益

形成良好的健康生活理念

 

 

传染病效益目标

经济效益

 

 

 

社会效益

维护国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行,监测掌握本地病原动态,针对性及时有效控制疫情、及时调查处置防止疫情扩散,保障人民生命和财产安全,维护社会稳定。

国家疾病预防控制信息系统安全、正常运行,重点传染病监测按疾病自然史有序进行,发生的疫情调查处置率100%

 

生态效益

 

 

 

地方病效益目标

经济效益

 

 

 

社会效益

巩固消除成果

持续消除碘缺乏病状态

 

生态效益

 

 

 

免疫规划效益目标

经济效益

 

 

 

社会效益

1、降低相关疾病流行和暴发,适应小康社会建设需要。2、保护儿童身心健康,维护社会和谐发展。

为全市7岁以下儿童建立国家免疫规划疫苗针对疾病的免疫屏障,降低患病风险及疾病负担。

 

生态效益

 

 

 

健康教育效益目标

经济效益

 

 

 

社会效益

广泛普及健康素养基本知识和技能。

我市居民健康素养水平不断提高

 

生态效益

 

 

 

资金使用情况

 

资金到位情况

到位率

资金使用情况

 

第一季度

80

100%

11.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二季度

 

 

13.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三季度

 

 

19.37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四季度

 

 

35.218

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

80

100%

79.948

 

存在问题及绩效目标出现偏差的原因

1、传染病:国家、省、市监测任务5月底下达,霍乱监测按疾病自然史从5月份开始至10月份进行,因特殊原因传染病培训等工作推迟到2019年,因有疫情发生的不确定性因素。综合以上使得绩效目标出现偏差。慢病、传染病、地方病防治、免疫规划80万元未完成是因为政府采购预算与实际执行差异导致。

 
 
 

整改措施及建议

1、传染病:按照要求对霍乱、手足口病等重点传染病进行监测,开展培训、督导、调查处置发生的各类传染病疫情防止输入性传染病在本地进一步扩散传播,控制各类传染病疫情暴发流行。鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估,其使用率较小或超出100%均应视为正常,重点是达到其社会效益就说明经费使用得当了。      

 
                         

 

 

  • 名词解释

公务用车运行维护费:指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费:指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员,按规定开支用餐费用。

因公出国(境)经费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出:为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:市疾控中心2018年部门决算公开表

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黄石市疾病预防控制中心,办公室地址位于素有“青铜故里”、“钢铁摇篮”、“水泥故乡”和“服装新城”之称的黄石市,黄石广场路15号,我单位主要提供卫生防疫、监督监测...

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