黄石市疾控中心2017年财政部门决算分析报告

目      录

第一部分：  本部门本单位的基本情况

（一）基本情况

（二）取得的主要事业成效

第二部分：收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况、收入支出预算执行情况、收入支出预算对比分析

（二）重点经济分类执行情况

第三部分： 资产负债情况分析

第四部分：部门决算与财务工作开展情况

附件：2017年部门决算公开表

一、本部门本单位的基本情况

（一）基本情况

1、主要职责：其主要职能是制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。

 2、机构变动情况：机构没有变化。市疾病预防控制中心内设机构控制在5个以内，核定全额拨款事业编制193名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算。 

3、人员及变动情况：事业编制人数：193人，截止2017年12月底，实际职工：175人，其中：在职人员173人、离休退休人员：2人。

人员变动情况，2016年编制人员193人,2017年未变。

2017年末实有职工人数175人，2015年末实有职工人数321人，比上年度减少146人，主要原因是退休人员转入社保和在职职工离职。具体表现在：2017年在职职工173人，2016年在职人数177人，比上年度减少4人。主要原因：本年有3人离职，调离1人。离退休人员2017年2人，2016年144人，比2016年减少：142人，主要原因 ：本年退休职工除1人手续未办齐外其他全部转入社保，离休职工同去年一样1人。       

   （二）取得的主要事业成效

     1、疫情报告及分析。1)疫情信息监测报告网络覆盖城乡，全市医疗卫生机构传染病疫情信息报告网络直报单位94家，网络报告率100%。全市无甲类传染病报告。报告乙类传染病13种共4347例，死亡47例（均为艾滋病）。甲乙类传染病报告发病率为176.85/10万，报告死亡率为1.91/10万，报告病死率为1.08%，与去年同期比，报告发病率上升7.76%，死亡率上升4.44%，病死率下降3.07%。累计报告丙类传染病6种共8636例，无死亡，丙类传染病报告发病率为351.34/10，与去年同期比，报告发病率下降5.36%。2)获全省2017年疾病监测技能比武团体二等奖、参赛队员获最佳个人奖。

2、艾滋病防控工作。1)2017年，全市已建立1个艾滋病确证实验室，29个筛查实验室和38个初筛检测点，2个CD4淋巴细胞检测点，12个免费自愿咨询检测点，5个国家级艾滋病监测哨点；2)继续生活救助能随访到的艾滋病病毒感染者和病人。按现住址2017年新报告艾滋病病毒感染者和病人225例，比去年同期下降5.5%。全市累计报告艾滋病病毒感染者和病人1815例，存活1284例，死亡531例。3)全市免费检测HIV抗体6.29万人次，各级医疗卫生单位开展术前、输血前、出入境体检等检测16万余人次。4)全市全面实施娱乐场所100%安全套使用项目，干预涉性人员9573人次。5)累计接受维持治疗的吸毒人员达675人，干预吸毒人群4621人次，检测1044人。大冶市积极开展针具交换项目，覆盖吸毒人员55人，发放清洁针具3100支。6)全市“四免一关怀”政策落实率达100%。全市新增艾滋病抗病毒治疗210例。

 3、免疫规划工作。1)10月1日起，中心供应第二类疫苗收取9.8元/剂次储存运输费，全市预防接种门诊按27元/剂次收取劳务费。全年共完成12次冷链运转。2)继续压实“免疫规划整治行动”和“预防接种规范管理年”工作基础，有效降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率。一类疫苗规范管理率100%。疫苗温度异常及时处理率100%，累计完成国家免疫规划疫苗620579剂次，免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上。新生儿乙肝疫苗接种率达到95%以上。3)全市继续保持无脊灰状态，报告AFP病例5例，均纳入AFP专病管理。全市共报告疑似预防接种异常反应169例，48小时内报告率98.22％，3日内及时调查率90.91％，调查表及时报告率86.36%，覆盖率、个案调查表完整率100%。规范处置15起学校、托幼机构聚集性腮腺炎、水痘疫情。

4、肠道传染病和寄生虫病防治工作。1)全市医疗机构全面启动肠道门诊腹泻病人的登记和霍乱菌、痢疾与伤寒、副伤寒病源检索工作，检索率每月不低于40%。全市共登记腹泻病人3416例，完成腹泻病人霍乱菌病原检索1513人次，总检索率44.29%，未检出霍乱菌。2)完成医院污水、大冶湖水等环境和食品霍乱弧菌样检测109份，未检出霍乱菌。3)完成发热病人血检工作3047人次（全年疟原虫血检任务1250人次），未发现阳性病例。4)完成全市疟疾休止期治疗工作。积极完善消除疟疾各项工作。5)组织完成全市卫生应急培训工作。获全省寄生虫病防治技术竞赛团体第6名。

5、消毒与病媒生物防治。1)完成全市53家医疗机构的消毒效果监测采样707份，合格667份，合格率94.34%。开展血液透析水、气源冷凝水化学污染物专项检测样品176份，合格样品176份。2)完成幼儿园消毒质量监测样品87份，合格57份，合格率65.52%。指导托幼机构开展手足口病聚集性疫点终未消毒，成效显著，班级复课后均无续发病例。3)完成诺如病毒病应急消毒面积14500平方米，座椅2000余套。鼠密度监测捕获率0.82%；诱蚊灯法--蚊密度监测1.53只/时、布雷图指数法--布雷图指数3.72、双层叠帐法--帐诱指数0.95；蝇密度监测密度为2.68只/笼天；蜚蠊密度监测1.23只/盒.夜；共捕获蜱虫19只；无臭虫相关业务；分别用5种杀虫剂开展了家蝇、致倦库蚊抗药性监测工作，取得了有效监测数据。

 6、传染病和突发公共卫生事件应急处理。1)强化疫情监测，实现了突发公共卫生事件早期监测预警功能。2)制定《“12320”卫生热线电话工作方案》，“12320卫生热线”规范运行。3)2017年全市报告一般级突发公共卫生事件8起，均得到科学规范处置。完成我市白马山小学和中山小学水痘暴发疫情，英才小学和马家咀小学诺如病毒暴发疫情，阳新县龙港镇龙港村人感染H7N9禽流感疫情，沿湖路小学、广场路英才小学等流行性腮腺炎暴发疫情，中窑小学和中山小学腮腺炎暴发疫情等聚集性病例和事件调查处置。4)完成实验室手足口病PCR核酸检测样本227份，检出核酸阳性134份，阳性率59.03%。5)对城区托幼机构15起手足口病聚集性疫情进行消毒处置，累计关班17次，有效控制疫情扩散。6)在汛期，正确指导阳新县、西塞山区受灾地区灾后卫生应急工作。

7、慢病防治工作。1)死因监测实现全覆盖。2017年我市粗死亡率4.86‰，其中黄石港区5.42‰，西塞山区5.55‰，下陆区5.30‰，铁山区7.24‰外，开发区1.35‰，大冶市5.65‰，阳新县4.13‰，除铁山区外，各县区死亡率均未达到6‰的年初监测目标。2)完成肿瘤、心脑血管事件监测任务。2017年，城区、阳新县、大冶市肿瘤诊断报告分别为814例，111例，2193例；城区、阳新县、大冶市心脑血管诊断报告分别为1841例、182例、2701例。3)完成慢病与营养监测工作。按时完成慢性病与营养重点工作进展报告。4)继续推进黄石港区慢病防治示范区创建工作。

8、健康教育与健康促进。1)全市健康网络以医疗卫生机构为骨干，覆盖社区、学校、机关、企事业单位。对基层单位进行督促指导，扎实有效的推进了健康教育和健康促进工作。2)全年在黄石日报健康教育专栏刊发科普稿件50篇，健康知识受众15余万人；3)受市卫计委委托对全市医疗机构进行了控烟暗访检查，有效地督促了各县市区无烟机构创建工作。4)全年组织专家巡讲、健康知识讲座、社区科普咨询及筛查活动15场次，巡讲培训人员2200余人，参与社区居民1000余人次，取得了良好的社会效益。5)全年设计创卫健康教育知识、党建宣传知识、文明城市创建宣传宣传栏61块；发放各类健康教育宣传资料（折页）13万份，悬挂宣传横幅110余幅。

 9、健康危害因素监测与控制。1)计划开展食品安全风险监测。化学污染物及有害因素监测完成检测样品107份，监测数据456个。采集样品124份送省疾控中心检测。食品微生物及致病因子监测样品229份，从生食蔬菜中检出1株沙门氏菌、1株致泻大肠埃希氏菌；从速冻米面制品中检出3株沙门氏菌；从熟制米面制品中检出3株蜡样芽胞杆菌，其他致病菌未检出。2)主动监测食源性疾病。监测病例628例,其中378例有食品暴露信息，暴露填报比60.19%，较去年同期提升45.16%；共采集鄂东医疗集团病例生物样本296例，超额完成年工作任务。3)稳步开展城镇供水饮用水监测项目。实施城镇生活饮用水卫生监测数据日发布共计监测1897份，合格1887份，合格率99.5%。共计发布14148个日监测参数。水质监测信息日发布工作获省卫计委通报表扬。

 10、检测质量和生物安全管理方针和目标全面达标，检验检测能力进一步提升。1)流感监测病例采集样本980份，检出阳性标本212份，阳性率21.63%，分离鉴定毒株99株，其中细胞株90株、鸡胚株9株。监测禽流感外环境样本95份，检出5份阳性样本。应急监测禽流感外环境标本994份。检测职业暴露人群禽流感血清抗体100人份。2)完成623名放射工作人员2492份样品的个人剂量监测，顺利通过国家疾控中心室间比对考核。完成8家医疗机构34台设备的放射卫生监测评价。完成82家医疗机构421人放射工作人员的健康检查工作。3)开展用工企业职工职业健康检查5709人，针对11家矿产企业290名职工开展职业病复查，诊断职业病191例，认真落实职业病网络直报工作，荣获2016年度全省职业病报告先进集体。

11、血吸虫病防治工作。1)黄石城区达到消除血吸虫病国家标准。完成城区人群血检查病2284人次，未查出阳性。完成城区查螺481万㎡，未查出感染性钉螺，实有钉螺面积59万㎡。指导完成药物灭螺8万㎡。完成城区3个国家级血吸虫病监测点的各项工作。2)深入开展血防健康教育，发放宣传折页3万余张，宣传栏（标语）10个（条）。3)完成阳新县10个乡镇血吸虫病传播阻断达标验收工作。完成江滩小型灭螺工程2处。完成城区居民户碘盐监测1200份，合格碘盐样品1161份，合格率96.75%，未查出非碘盐，碘盐覆盖率100%。对600名检测对象进行碘缺乏病病情监测，未查出甲状腺肿大病例。

  12、健康体检和专科门诊。全年完成各类从业人员体检、中考学生体检、职业健康体检等46851人次；专业诊治动物咬伤患者6572例，无狂犬病发生。

13、质量管理与科教培训：完成市艾滋病实验室资质认定评审工作。顺利通过省级检验检测机构资质认定评审。全年共发送各类报告947份，并严格归档管理。申报并组织4期市级Ⅱ类继教、1期省级继教项目，完成继教培训5次，培训人数500人次。接收大专院校实习生4批共27人。发表论文4篇，其中核心期刊3篇。荣获2017年市卫计委科教管理突出贡献集体荣誉称号。

14、创卫：中心举全力投入黄石市创建国家卫生城市工作，负责传染病防治、病媒生物防治、健康教育与健康促进等相关工作，充分发挥了专业优势和主力军作用，为我市顺利通过国家卫生城市技术评估作出突出贡献。在做好全市创卫工作的同时，中心全体干部职工围绕疾控创卫工作目标，坚持问题导向，对标精准创建，全面落实各项任务指标。年初公共卫生与医疗服务、健康教育、病媒生物防治等通过国家专家组技术评估。

15、党风廉政建设工作：（一）加强党委班子建设，落实主体责任。1)严格落实全面从严治党各项部署，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，牢固树立“四个意识”，始终把党的政治纪律和政治规矩挺在前面，干部的精气神有了新的提振。。（2）抓“三会一课“，厚植支部战斗堡垒作用（3）源头防腐，筑牢思想防线。（二）精准扶贫 落实驻村党建工作。核实登记，核定建档贫困户32户114人。中心党委书记、领导班子成员、职能科室科长与贫困户结亲结对开展精准帮扶，先后投入10多万元支援贵湾村饮用水工程、开设健康宣传专栏、年终慰问帮扶对象等。

二、收入支出预算执行情况分析（具体见附表1、附表2）

（一）收入支出预算安排情况、收入支出预算执行情况、收入支出预算对比分析

收入：总收入：2017年中心总收入：6734.27万元，完成年预算：139.57%，比去年同期增加：32.43%。

    收入与预算产生较大差异的原因：

     1、预算收入与实际决算收入的差异：2017年决算报表财政拨款大于预算1909.20万元，原因：决算收入包括2017年涉企减免收入200万元，2017年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金727万元、食品安全风险监测能力项目480万元、财政返还历年非税缴库资金357.87万元、2017年市级防汛救灾专项经费42.5万元、增拨离退休人员调标59.52万元、新进人员经费12.31万元、追加人员经费10万元、血防经费20万元。以上经费预算没有包括。

    收入与去年对比情况：2017年中心总收入：6734.27万元，比去年同期增加：32.43%。主要原因2017年调增疫苗成本800万元、本年新增食品安全风险监测能力项目480万元、财政返还历年非税缴库资金357.87万元。

    各项收入占总收入比重：本级财政基本支出及项目支出收入占总收入57.86%，非税收入占总收入42.14%。   

1. 总支出、支出与去年对比情况、各项支出占总支出比例： 2017年中心总支出（包括专项支出）：6821.60万元，完成年预算：141.38%，比去年同期增加：34.15%；其中：1）工资福利性支出2661.99万元，完成年预算：123.18%，比去年同期增长：73%（主要原因是本年在职人员工资调标，并补发2014年10月-2016年增资部分，本年开始缴纳养老保险、职业年金）。占中心总支出：39.02%；2）商品和服务支出（包括项目支出）3161.86万元，完成年预算：128.84%，占中心总支出46.35%，比去年同期增加：49.63%（本年增加疫苗成本800万元、同时公用经费增加疫苗成本支出219.32万元）；3）对个人和家庭补助支出208.89万元，完成年预算：102.31%，比去年同期下降：76.57%（退休人员转入社保），占中心总支出3.07%；其它资本性支出：788.87万元，比去年同期增长45.60%（用中央省专项经费购买仪器设备），占中心总支出：11.56%。

    2、支出与预算产生差异的主要原因：

1）、2017年在职职工基本工资、津补贴分别完成年初预算：171.01%、131.23%，主要原因：补发本年在职人员工资调标及2014年10月-2016年增资部分，2017年预算没有包括。

    2）、2017商品服务支出决算完成预算128.84%，主要原因：2017年决算包括2017年重大公共卫生服务中央、省级财政补助资金支出、涉企减免支出、防汛救灾支出、食品安全风险能力建设项目支出、新进人员支出、本年增加疫苗成本支出等，而预算不包括。

3、其它资本性支出决算788.87万元，预算5.7元，主要原因：预算不包括用食品安全风险能力建设项目资金、非税缴库资金、中央省专项经费购买仪器设备。

（二）重点经济分类执行情况

1. “三公”经费支出：2017年市疾病预防控制中心“三公经费”27.56万元，比去年同期下降：60.21%，主要表现在：公务用车购置费去年19.96万元（去年购入一台疫苗冷链车），本年没有；公务用车运行维护费2017年25.29万元，2016年46.99万元，比去年同期下降46.18%（包括报废三台车辆导致车辆维护费下降）；公务接待费：2.27万元，2016年2.32万元，比去年同期下降：2.16%。三公经费全部下降，主要原因如下：继续严格执行中央、省、市文件精神规定，严控三公经费开支。
2. 会议费用支出：1.26万元，比去年同期下降：11.27%，主要原因是继续严格执行中央、省、市文件精神规定，严控会议费开支。
3. 培训费支出：13.62万元，比去年同期增加：263.22%，主要原因：本年8月新举办了突发急性传染病防控和突发中毒事件处置技术培训班、登革热及寨卡病毒媒介伊蚊监测及防治技术培训班等，相关资料已提交市财政。

三、资产负债情况分析

    资产：2017年资产：7503.62万元，比2016年下降：2.38%。主要是本年加大疫苗帐款清收力度，年末应收疫苗帐款比去年大幅下降。

    负债：2625.35万元，比年同期下降：24.25%，主要原因是本年加大支付应付疫苗帐款力度，年末应付疫苗帐款比去年大幅下降。

   资产负债率：2017年资产负债率：34.99%，2016年资产负债率：46.02%，2015年资产负债率：42.13%，2014年资产负债率：46.54%，2013年资产负债率：27.82%，2012年资产负债率：36.81%，比2016年下降： 11.03% ，

   负债结构：主要是药品、疫苗应付帐款，日元贷款项目长期借款。

   变动趋势分析： 2011年资产负债率23.76%，2012年资产负债率：36.81%，2013年资产负债率：27.82%，2014年资产负债率：46.54%，2015年资产负债率：42.13%，2016年资产负债率：46.02%，2017年资产负债率：34.99%，从以上数字可以看出， 2011-2012年药品、疫苗涨价，新增日元贷款659万元，导致2011、2012年负债增加，2013年因支付不少疫苗成本，所以负债有所减少，2014年因疫苗成本增加而增加，2015年加大疫苗偿还力度，从而负债减少,2016年因疫苗成本增加而略有上升，2017年大力加强疫苗帐款支付力度。

    净资产：2017年净资产4878.28万元，比2016年同期增长：15.58%，主要原因是非流动资产基金比2016年增长：18.72%。

四、部门决算与财务工作开展情况

  （一）部门决算开展情况：严格按照会计管理办法、《预算法》、会计制度规定及财政各项文件精神，编制年度财务决算报表，并进行审核。

  （二）单位决算公开工作情况：中心每年将决算、预算、及三公经费上报到黄石疾病预防控制中心网上。

• 对部门决算管理及报表设计的意见建议：无。
• 对加强部门决算数据分析利用的建议：通过决算数据分析，能及时控制成本，合理规范使用经费。

黄石市疾病预防控制中心

    2018.1.16.

附件：疾控中心2017年部门决算公开表