黄石市疾病预防控制中心2019年预算公开

目录

第一部分：部门基本情况

• 部门主要职责
• 机构设置情况

第二部分：2019年收支预算安排及增减变化情况

• 部门财政经费拨款（补助）收支预算安排情况

二、部门非税收支预算安排情况

第三部分：机关运行经费安排情况说明

第四部分：部门“三公”经费财政拨款预算情况

第五部分：政府采购预算安排情况

第六部分：名词解释

第七部分：项目支出绩效目标批复表

第八部分：2018年部门预算公开表

一、2019 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

二、2019 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

三、2019 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

四、2019年财政拨款收支预算总表

五、2019年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

六、2019年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

七、2019年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

八、2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

• 概况

（一）主要职责：其主要职能是制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。

（二）机构设置情况：市疾病预防控制中心内设机构控制在3个以内，核定全额拨款事业编制193名；是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。 

• 收支预算安排及增减变化情况

   2019年部门收支总预算：5137.82万元，比2018年增长19.76%。其中：

 （一）、部门财政经费拨款（补助）收支预算安排情况

2019年财政经费拨款（补助）总预算：2177.82万元，比2018年同期增长2.24%。其中：1、工资福利支出：1832.42万元，比2018年同期增长1.34%。包括基本工资：693.47万元，绩效工资：564.14万元（包含人事局批准的绩效工资总量及津补贴），社会保障费：423.21万元,住房公积金151.6万元。2、商品服务支出：144.85万元，比2018年同期增长1%。3、对个人和家庭补助支出：69.55万元，比2018年同期增长29.88%。包括离休人员支出：10.8万元，退休人员公用支出：17.5万元，医疗费补助：41.25万元。4、项目支出：131万元，包括：艾滋病防治：45万元、慢病传染病地方病防治免疫规划：80万元。突发公共卫生事件应急处理6万元。与2018年相比，新增突发公共卫生事件应急处理6万元。

（二）、部门非税收支预算安排情况

    2019年非税收入：2960万元，比2018年增长37.04%。包括：纳入预算管理的行政事业性收入：2800万元；纳入预算管理的国有资产有偿使用收入：160万元。

 2019年非税收入预算支出：2960万元，其中：工资福利支出：460万元，疫苗成本：2500万元。

非税收入征收异动情况：2019年预测征收2960万元，比2018年增长37.04%。，主要原因是1、疫苗成本市场价格大幅上涨。2、部分疫苗品种如宫颈癌疫苗需求旺盛。本年预测征收增长800万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2019年市疾控中心机关运行经费预算144.85万元，其中财政经费拨款（补助）144.85万元。包括：办公费44.2万元，印刷费3.2万元，水电费5万元，邮电费2.9万元，物业管理费（租赁）20万元，差旅费9.7万元，公务接待费2.2万元，培训费0.8万元，工会经费25.27万元，福利费31.58万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

    市疾病预防控制中心三公经费2019年财政拨款经费预算：24万元。包括公务接待费2.2万元、公务用车维护费21.8万元。2018年三公经费预算：37.8万元，包括：公务接待费：3.7万元、公务用车维护费34.1万元。

     2019年中心三公经费比2018年减少13.8万元。其中：1）公务接待费：2.2万元，同比减少1.5万元。全部为经费拨款补助安排公用经费开支2万元。2）公务用车维护费：24万元，比2018年减少12.3万元。三公经费大幅下降原因：1、中心近年严格执行中央八项规定，狠抓内部管理，严控三公经费支出。2、2019年按市政府统一部署将实施公务用车制度改革，非项目业务需要不得使用公车。3、部分公务用车运行维护费拟安排入中央、省级项目资金，未在本级经费反映。

五、政府采购预算安排情况

2019年政府采购预算支出安排31.1万元。

包括：货物类，办公设备采购：13.6万元，主要为打印机、档案专业电脑服务器、办公家俱、复印纸、实验室设备等。经费主要来源：市级公用、项目经费拨款。2019年因预算中没有安排中央、省级项目资金预算数，因此部门政府采购预算没有显示全年政府采购预算实际数，部分政府采购预算待收到中央、省级项目资金后，再行追加政府采购预算。。

服务类：17.5万元，主要为汽车维修、印刷品等。经费主要来源：市级公用经费、项目经费拨款。

六、名词解释

公务用车运行维护费：指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费：指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出：为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、项目支出绩效目标批复表

黄石市疾病预防控制中心

                                     2019年2月13日

附件：黄石市疾病预防控制中心2019年度部门预算公开表