疫苗成本项目绩效评价报告

（2018年度）

项目名称：疫苗成本

项目单位：黄石市疾病预防控制中心

主管部门：黄石市卫生和计划生育委员会

评价机构：自评报告

2019年1月

• 项目概况和资金使用管理情况

  （一）项目概况

2018年我市二类疫苗接种，继续贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》、《扩大国家免疫规划实施方案》，全面完成全市各接种点二类疫苗供应。有效降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率提升，提高了免疫预防管理水平和工作质量。

（二）项目资金来源和使用情况。

全市预计接种二类疫苗二十万支，采购预算金额1566万元,11月追增预算金额450万元，最终预算金额为2016万元。2018年实际完成疫苗成本支付2016万元，资金使用率100%。

二、2018年疫苗成本绩效评价分析：

1. 绩效目标：1）完成免疫规划疫苗接种剂次任务 ；2）免疫规划疫苗接种率90%。
2. 目标完成情况：完成免疫规划疫苗接种剂次160476剂次，报告接种率达到90%以上。
3. 绩效评价：为全市7岁以下儿童建立国家免疫规划疫苗针对疾病的免疫屏障，降低患病风险及疾病负担；降低相关疾病流行和暴发。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

   问题：疫苗成本因市场需求而变动，年初无法预测，所以每年年底要追加疫苗成本。资金使用很不方便。