目录

• 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

二、预算收支增减变化情况说明

（一）部门财政经费拨款（补助）收支预算安排情况

（二）部门非税收支预算安排情况

三、机关运行经费安排情况说明

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

五、政府采购预算安排情况说明

六、名词解释

七、国有资产占有情况说明

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

九、黄石市疾病预防控制中心财务管理制度

十、2021年部门预算公开表

（一）2021年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

（二）2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表

（三）2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

（四）2021年财政拨款收支预算总表

（五）2021年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

（六）2021年一般公共预算基本支出预算表（财政拨款）

（七）2021年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

（八）20201年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

根据《预算法》等有关法律及文件精神，现将黄石市疾病预防控制中心2021年部门预算予以公开，有关情况说明如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责：其主要职能是制订辖区内预防疾病、履行全市疾病预防控制和重大传染病防控、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。

（二）机构设置情况：市疾病预防控制中心内设机构控制在3个以内，核定全额拨款事业编制193名；是隶属于黄石市卫健委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。 

二、预算收支增减变化情况说明

2021年部门收支总预算：8651.52元，比2020年增长51.6%。其中：

 （一）部门财政经费拨款（补助）收支预算安排及增减情况

2021年财政经费拨款（补助）总预算：2083.52万元，比2020年同期减少0.16%。其中：1、工资福利支出：1751.01万元，比2020年同期下降8.39%，分别是基本工资698.81万元、绩效工资538.65万元（包含人事局批准的绩效工资总量及津补贴）、社会保障费365.05万元、住房公积金148.50万元；2、商品服务支出：135.32万元，比2020年同期减少1.70%；3、对个人和家庭补助支出：73.19万元，比2020年同期减少7.89%，分别是退休人员公用支出18.69万元、医疗费补助54.50万元；4、项目支出：124万元，包括：艾滋病防治32万元、慢病传染病地方病防治免疫规划72万元、城镇居民生活饮用水日常监测项目20万元，与2020年相比，新增城镇居民生活饮用水日常监测项目20万元。

（二）部门非税收支预算安排及增减情况

 2021年非税收入：6568万元，比2020年增长81.44%。其中：纳入预算管理的行政事业性收入6400万元；纳入预算管理的国有资产有偿使用收入168万元。

 2021年非税收入预算支出：6568万元。其中：工资福利支出：568万元、疫苗成本：6000万元

非税收入征收异动情况：2021年预测征收6568万元，比2020年增长81.4%。主要原因为新冠疫情导致疫苗需求大幅增长，为保障全市非免疫规划疫苗接种充足的进行，根据各接种点上报需求，本年预测征收增长2948万元。

三、机关运行经费安排情况说明

2021年中心行政运行经费预算135.32万元，分别是办公费5万元、印刷费3万元、水电费5万、物业管理费20.52万元、差旅费1万元、公务接待费2.03万元、专用材料4.11万元、劳务费7.6万元其他交通费1.13万元、，其他商品和服务支出30.24万元（税金18.14万元、委托业务费3.68万元、其他商服8.42万元）、工会经费24.75万元、福利费30.94万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算情况

 2021年度三公预算9.83万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行费7.8万元，公务招待2.03万元，因公出国费用5万元。与2020年三公经费预算下降25.19%，2020年财政拨款经费预算13.14万元，包括公务用车购置费0元，公务接待费2.14万元、公务用车维护费6万元、因公出国5万元。

  2021年中心三公经费比2020年减少3.31万元。其中：1）公务接待费2.03万元，同比减少0.11万元。全部为经费拨款补助安排公用经费开支。2）公务用车维护费：7.8万元，比2020年增加1.8万元。3）因公出国费用0预算，新冠期间业务暂缓。4）公务用车购置费用0元，暂没有车辆购置安排。三公经费下降原因：1、中心近年严格执行中央八项规定，狠抓内部管理，严控三公经费支出。2、2021年按市政府统一部署将实施公务用车制度改革，非项目业务需要不得使用公车。3、部分公务用车运行维护费拟安排入中央、省级项目资金，未在本级经费反映。

五、政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算支出安排12.84万元。

包括：货物类，办公耗材采购：2.14万元，主要为办公复印纸、硒鼓粉盒等采购。经费主要来源市级公用、项目经费拨款。

服务类：10.7万元，其中公务印刷支出7.1万元，车辆维修支出3.6万元。经费主要来源市级公用、项目经费拨款。

2021年因预算中没有安排中央、省级项目资金预算数，因此部门政府采购预算没有显示全年政府采购预算实际数，部分政府采购预算待收到中央、省级项目资金后，再行追加政府采购预算。。

六、名词解释

公务用车运行维护费：指单位公务用车维修费、保险费、油费、路桥费等.

公务接待费：指接待来中心考察调研、学习交流、检查指导、联系工作等进行公务活动的人员，按规定开支用餐费用。

因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

机关运行经费支出：为保障中心运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、国有资产占有情况说明

中心固定资产期末账面原值5495.68万元，期末账面净值2981.08万元，累计提取折旧2514.60万元，本年度资产配置724.83万元；无形资产-土地期末账面原值225.19万元，期末账面净值225.19万元。本年度资产无闲置情况。

其中：房屋期末账面原值1433.27万元，房屋面积合计10796.1平米，其中办公用房面积1465.82平米，人均占用办公用房面积9.05平米。

车改保留车辆8台，账面车辆11台（车改办核定车编8台，目前中心实有车辆11台，其中：鄂BIF550、鄂BIA711经车改办批复待拍卖；鄂B17630经车改办评估，没有使用价值，待报废处置）占比100%。车辆期末账面原值242.28万元，当年配置量4台（经车改办批复同意置换车辆4台）。

单价50万以上通用设备1台。

单价100万以上专用设备6台，当年100万元以上专用设备配置情况1台。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年我中心50万元以上重点项目有二个，分别为：慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目经费72万元、疫苗成本6000万元。

2021年项目支出绩效目标申报表
（本表在“二上”阶段报送）
申报单位(盖章）：黄石市疾病预防控制中心							单位：万元
项目名称	市财政艾滋病防治项目
项目属性	持续性项目√□			新增项目□
项目分类	常年性项目√□		延续性项目□			一次性项目□
项目总预算	32			项目当年预算		32
项目资金来源	资金总额			32
	公共预算财政拨款			32
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：【210】医疗卫生与计划生育支出		款：【21004】公共卫生			项：【2100401】疾病预防控制中心
项目概况、内容及依据	1.为全面落实《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》和省、市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》精神，根据中央和省财政补助我市艾滋病防治经费情况，地方财政要按人均0.5元落实配套经费；2.项目主要内容包括：政策倡导和能力建设、高危行为干预、艾滋病咨询检测、高危人群主动监测、艾滋病实验室质量控制与生物安全、感染者和病人随访管理、性病疫情管理、督导评估等；3.项目依据《艾滋病防治条例》《湖北省艾滋病防治办法》《湖北省遏制艾滋病传播行动计划（2020-2022年）》（鄂卫通<2020>23号）《黄石市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（黄政发[2012]37号）等。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年项目预算45万元，实际下达42.75万元，实际使用42.75万元；2020年预算为45万元，实际下达32万元，大幅度减少了艾滋病本级经费，上半年使用16万元。
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1.办公经费						0.99
	2.印刷费						0.6
	3.水电费						8.43
	4.差旅费						0.1
	5.劳务费						3.15
	6.维修(护)						1.5
	7.邮电费						1.26
	8.专用材料						7.97
	9.委托业务费						2.7
	10.公务用车运行维护费						2
	11.其他商品服务支出						3
	12.培训费						0.3
	合                 计						32
测算依据及说明	1.办公耗材0.99万,办公用纸，打印耗材等;2.印刷防艾宣传材料0.6万元；3.水费0.6万，电费7.83万；4.邮电费1.26万；5.差旅费0.1万；6.实验室仪器和办公设备维护维修1.5万；7.实验室试剂耗材等7.97万；8.劳务费3.15万，男男同伴教育员转介监测劳务费;9.委托大冶市阳光防治艾滋病服务所开展MSM人群哨点监测2.7万；10.公务用车运行维护2万；11.交省艾滋病防治协会会员费3万元；12.举办艾滋病防治能力建设培训班0.3万。
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	（一）半年完成新发现感染者和病人45人，艾滋病晚发现比例低于35%。 （二）半年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于9%。半年完成暗娼、男男性行为者、吸毒人群和性病门诊就诊者4类高危人群艾滋病检测1500人次，检测咨询450人次，监管场所HIV抗体筛查450人次。 （三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。 （四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于50％。 （五）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于60％，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于50％。 （六）一级及以上医疗机构艾滋病检测实验室（检测点）覆盖率95%。				（一）全年完成新发现感染者和病人95人，艾滋病晚发现比例低于35%。 （二）全年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于18%。全市全年完成暗娼、男男性行为者和性病门诊就诊者3类高危人群艾滋病检测3000人次，检测咨询900人次，监管场所HIV抗体筛查900人次。 （三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。 （四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于95％。 （五）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90％，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于95％，抗病毒治疗成功率不低于90%。 （六）艾滋病、性病和丙肝监测任务完成率要求达100％，监测工作质量要有提升。 （七）一级及以上医疗机构艾滋病检测实验室（检测点）覆盖率95%。
项 目 年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	新发现HIV感染者和病人数			95
			HIV筛查人次数			12000
			艾滋病高危人群筛查人次数			3000
			咨询检测人次数			900
			监管场所筛查人次数			900
		质量指标	艾滋病报告质量			100%
			艾滋病随访检测比例			95%
			单阳配偶检测比例			95%
			抗病毒治疗比例和治疗成功率			90%
			哨点监测完成率			100%
		时效指标
		成本指标
	效 益 指 标	经济效益指标
		社会效益指标	遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平
			艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定
		环境效益指标
		可持续影响指标
	服务对象满意度指标	具体指标

 

 

 

2021年项目支出绩效目标申报表
（本表在“二上”阶段报送）
申报单位(盖章）：							单位：万元
项目名称	城镇居民生活饮用水日常监测项目
项目属性	持续性项目R			新增项目□
项目分类	常年性项目□		延续性项目R			一次性项目□
项目总预算	20			项目当年预算		20
项目资金来源	资金总额			20
	公共预算财政拨款
	政府性基金预算财政拨款
	其他资金
	其中：使用上年度财政拨款结余
支出功能类科目	类：		款：			项：
项目概况、内容及依据	1、主要内容：用于黄石市疾病预防控制中心购置仪器设备，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。 2、申请理由及政策依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，但工作经费一直未得到保障，近三年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《国家卫生健康委办公厅关于做好2020年全国城乡饮用水水质监测工作的通知》、《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《省卫生健康委关于印发2020年湖北省城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》等文件，要求市卫健部门继续做好每日监测发布的基础上，做好从饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质的的监测工作。
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年20万元
项目支出明细预算	项目支出明细						金额
	1、专用设备及材料购置						20
	2、
	3、
	4、
	5、
	6、
	7、
	8、
	合                 计
测算依据及说明
项目绩效目标	中期目标				年度目标
	完成仪器设备的预选、采购、招标等工作。				完成仪器设备的招标采购、软硬件的安装调试工作，形成有效的水质采样、检测能力。
	一级指标	二级指标	指标内容			指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	水样水质检测			2000份
		质量指标	水质检测完成率			100%	排除监测点故障检修
		时效指标	按时完成水质检测及报告			是
		成本指标	专用设备购置及耗材			20万
	效 益 指 标	经济效益指标	及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警，降低人民群众由饮用水造成的疾病负担			2000万
		社会效益指标	掌握我市生活饮用水现状			是
		环境效益指标	防控饮用水卫生安全事故发生			是
		可持续影响指标	为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据			是
	服务对象满意度指标	具体指标	市民满意度			满意
	......

 

九、黄石市疾病预防控制中心财务预算公开管理制度

第三章  预算管理

第五条 预算是为维持单位正常运转、完成疾控工作任务和促进疾控事业发展，按照市财政统一要求编制的年度财务收支计划，包括收入预算和支出预算。

第六条 中心要加强预算编制管理，按照综合预算的要求，将各项收入和支出全部纳入部门预算。遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算。严禁虚列支出、转移或套取预算资金。

第七条 收入预算包括公共预算财政拨款（含纳入公共预算管理的非税收入拨款）、上级补助收入、其他收入和上年结余（转）等。中心各项收入必须全部纳入部门预算管理，统一编制预算。

第八条 支出预算包括基本支出和项目支出预算。基本支出预算实行“以收定支、综合预算、优先保障、定额管理、收支平衡”的管理办法；项目支出预算实行“零基预算、保证重点、量入为出、规范管理”的管理办法。

第九条 基本支出预算编制要求：

（一）优先保障在职人员工资、津补贴、离退休人员费用以及中心正常运转的支出需要。

（二）在职人员经费按全市政策规定的工资、津补贴等标准及编制内实有人数编列。离退休人员费用根据全市规定标准，按实有人员编制。

（三）日常公用经费严格按照市相关政策规定进行安排。

（四）除市财政另有规定外，中心人员经费和日常公用经费之间原则上不得调整。

(五）预算报表应当在批复后，按规定时间和要求向社会公开或校内一定范围内公开。

第十条 项目支出预算根据中心办公会或党委会研究决定的项目和预算，按照市财政关于当年项目支出预算编制要求和申报规范，严格实行“二上二下”编制程序。

第十一条 政府采购预算编制。中心办公室按照政府采购预算每年公布的《市级政府采购目录》中对货物、工程及服务的采购要求，将相应支出预算按照采购品目编列报财务科，财务科结合当年实际支付情况，将政府采购预算报中心办公会审批后进行编制。

• 预算公开管理 根据财政局下达的部门预算批复文件，认真做好部门预算公开工作，按照《预算法》要求，在法定时限内（财政部门批复部门预算后二十工作日内）统一公开当年部门预算和“三公”经费预算等要求公开的事项，并在完成工作后主动将公开链接提供给市财政局门户网站。

 

 

 

• 附件1：黄石市疾病预防控制中心2021年度部门预算公开表