2020年度疾控中心项目绩效自评结果
2020年度疾控中心根据部门财政经费拨款收支安排，当年部门预算经费4488万元，其中：艾滋病防治专项经费32万元；慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目72万元；血防经费35万元；疫苗、检测成本4349万元。资金使用率100%。
现将项目绩效自评报告汇报如下。
附件：1.2020年度艾滋病防治项目自评结果
2.2020年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评结果
3.2020年血防项目自评结果
4.疫苗、检测成本自评结果
黄石市疾病预防控制中心
2021年5月18日
附件1：
2020年度艾滋病防治项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
市财政艾滋病配套项目为我市艾滋病防治工作提供了必要的资金补充，通过项目的支持，扩大了艾滋病预防、治疗和关怀服务，促进高危人群及艾滋病感染者/病人对综合服务的全面可及。通过项目的实施，我市艾滋病监测检测覆盖面不断扩大，暗娼、吸毒和男男性行为人群干预人数不断提高，并通过对男男社会组织的支持，促进了社会组织参与艾滋病防治的热情，起到了较好的效果。2020年由于受新冠肺炎疫情影响，我市艾滋病防治部分项目目标未完成如期目标，自评得分100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况：2020年市财政配套本级艾滋病防治项目经费32万元(较2019年下降25.1%)，使用32万元，资金执行率100%。
2.完成的绩效目标：2020年完成新发现艾滋病病毒感染者和病人147人，完成全年任务的79.45％。HIV抗体筛查31.74万人次，占总人口数的12.84%。高危人群检测6230人次，完成全年任务100.48%，免费自愿咨询检测2303人次，完成全年任务104.68%，监管场所羁押人员筛查400人，完成全年任务的20％，艾滋病抗病毒治疗覆盖率90.54%。
3.未完成的绩效目标：2020年受新冠肺炎疫情影响，全市监管场所均实现封闭管理,疾控工作人员无法进入监管场所对羁押人员开展HIV检测，羁押人员HIV检测数未完成目标任务；医疗机构普通病人人数下降，医疗机构开展检测力度下降，开展HIV抗体检测人数占全人口的比例未达到预期目标；近4年来我市艾滋病疫情一直呈下降趋势，艾滋病新发现任务未能完成如期目标。
（三）存在的问题和原因
1.新冠肺炎疫情影响艾滋病防治工作进展。2020年初，我国遭遇了建国以来传播速度最快、影响范围最广、防控难度最大的新冠肺炎疫情，市疾控中心艾防所全体人员临危受命、日夜奋战，为疫情防控取得阶段性胜利作出积极贡献。但此次疫情对其它常规工作影响较大，2020年我市艾滋病防治工作进展明显滞后，2021年应加大工作力度，争取完成年度目标。
2.防治任务不断加重，防治资源和经费不足。由于HIV/AIDS人数不断上升对艾滋病防治工作带来巨大压力：一是伴随“发现即治疗”策略实施，治疗和随访管理任务日趋加重，现有防治队伍难以完全满足工作需要；二是由于HIV/AIDS随访与治疗日益繁重，严重影响了其他防治工作的开展；三是药品供应缺口和检测试剂供应的压力逐年增大；四是随着存活HIV/AIDS人数的增加，CD4、病毒载量和耐药等检测能力不足的问题日益突出。
3.缺乏激励机制，社会力量参与不够。社会组织参与艾滋病防治活动工作机制不完善，社会组织参与艾滋病防治工作的效能还未得到充分发挥。市、县（市）级艾滋病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重。
4.随着我市艾滋病防治任务的不断加重，艾滋病实验室仪器设备老化严重，2020年市财政配套经费较2019年下降25.1%，经费和人员的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费随中央转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的增长适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步我市将进一步完善多部门合作机制，以扩大检测和扩大治疗为手段，进一步加大艾滋病病毒感染者的发现力度，提高抗病毒治疗覆盖率，根据2020年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保2021年如期完成各项目标任务。
2. 2021年我市市财政配套艾滋病防治项目经费继续与中央财政和省财政艾滋病防治经费相整合，用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等工作，作为中央财政转移支付和省财政艾滋病防治项目经费的补充，市财政艾滋病配套经费同中央和省财政项目经费同计划、同预算、同管理和同使用。
附件：2020年度艾滋病防治项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
项目立项：为全面贯彻落实《艾滋病防治条例》《湖北省艾滋病防治办法》、国家卫健委等11部委《关于印发遏制艾滋病传播实施方案（2019-2022年）的通知》（国卫疾控发﹝2019﹞54号）和《省人民政府办公厅关于印发湖北省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划的通知》（鄂政办发﹝2018﹞83号）精神，根据《市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（黄政发﹝2012﹞37号）和《黄石市贯彻〈湖北省遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划〉的实施意见》（黄防艾委﹝2018﹞2号）要求，各级财政按辖区人口人均0.5元落实艾滋病防治地方配套经费。
项目绩效目标：全年完成新发现艾滋病病毒感染者和病人185人，艾滋病晚发现比例不高于35%，HIV抗体筛查人次数不低于总人口数的16%，筛查艾滋病高危人群6200人次，免费自愿咨询检测2200人，监管场所筛查羁押人员2000人，符合条件艾滋病病毒抗病毒治疗覆盖率不低于90%。
2.项目资金情况
市财政配套市本级艾滋病防治项目经费32万元(较2019年下降25.1%),用于领导能力建设和政策倡导、高危人群干预、咨询检测、感染者随访管理、实验室运转、宣传教育等。
（二）部门自评工作开展情况
1.政策倡导和能力建设：2020年初，我省遭遇新冠肺炎疫情,市艾防所全体人员积极参加疫情防控工作,同时做好艾滋病防治工作。市防艾办下发了《黄石市2020年艾滋病防治工作要点》，对市防艾委成员单位重点任务进行了分解，形成政府主导、部门配合和全社会参与的工作格局。11月6日，市疾病预防控制中心在七楼会议室举办了2020年艾滋病实验室检测技术与生物安全管理培训班，来自全市34家艾滋病筛查实验室和44家检测点共100余名检验人员参加了培训。
2.疫情监测检测：目前全市已建立1个艾滋病确证实验室，34个筛查实验室和44个初筛检测点，2个CD4淋巴细胞检测点，12个免费自愿咨询检测点，5个国家级艾滋病监测哨点。2020年全市免费检测HIV抗体8.8万人次，其中VCT2303人次（完成全年任务104.7%），重点人群监测6130人次（完成全年任务98.9％），羁押监管场所筛查400人次，孕产妇44519人次，老年人体检34718人次。各级医疗卫生单位开展术前、输血前、出入境体检等检测31.74万人次，通过以上途径新发现感染者和病人147例（完成任务69.7%）。4-6月，市疾控中心、市妇幼保健院和市中心医院分别对男男性行为人群、吸毒者、孕产妇和性病门诊就诊者4类人群进行了艾滋病、梅毒和丙肝血清学和行为学监测，进一步摸清我市高危人群中艾滋病感染情况，对艾滋病流行危险因素及趋势做出全面分析，从而实施有针对性的预防与控制措施，阻止HIV从高危人群向一般人群的蔓延。
3.免费阻断艾滋病母婴传播：全市各级医疗机构将艾滋病、梅毒和乙肝三项检测纳入早孕妇女免费筛查项目，2020年全年筛查44519人次，未发现HIV抗体阳性孕妇。
4.高危人群干预：在加大对卖淫、嫖娼等违法犯罪活动打击力度的基础上，全市全面实施了娱乐场所100%安全套使用项目，干预涉性人员7332人次，HIV检测1838人次，新发现HIV阳性1人,全市积极稳妥地开展了男男性行为人群干预工作，干预MSM人群4344人次，HIV检测1207人，新发现艾滋病病毒感染者和病人13人；严控注射吸毒传播，市区已开设社区药物维持治疗门诊1家，累计接受维持治疗的吸毒人员达679人，现在正在治疗113人，维持治疗率81.4%。
5.患者随访管理和抗病毒治疗：全市“四免一关怀”政策落实率达100%，对新发现的147名感染者和病人开展个案流调和溯源调查，并采取适宜的方式将阳性结果告知感染者的配偶或固定性伴。加强对感染者和病人的随访管理工作，全市艾滋病抗病毒治疗工作均转交给了定点医疗机构负责，对存活且能随访的艾滋病病毒感染者和病人全部纳入抗病毒治疗，2020年全市全市正在接受艾滋病抗病毒治疗1483人,艾滋病抗病毒治疗覆盖率达88.52%。加强患者服药依从性教育及毒副反应的监测与处置，降低治疗失败率。2020年，我市继续对能随访到艾滋病病毒感染者和病人每人每月发放100元生活救助费，全年共发放经费 27万余元。
6. 宣传教育：我市各级强化社会主义核心价值观宣传，引导大众自觉抵制卖淫嫖娼等社会丑恶现象，采取刷标语、挂横幅、设宣传栏等方式，根据不同人群特点，选择不同宣传重点和表现形式，开展艾滋病疫情信息交流与警示、感染风险评估、在线咨询等活动，提高信息针对性和宣传警示性。在世界艾滋病日和国际禁毒日，通过举办巡展、专题讲座、面对面宣传等方式开展主题宣传活动。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析
2020年资金市财政配套经费32万元，使用32万，资金使用率100%。
- 绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
2020年完成新发现艾滋病病毒感染者和病人147人，完成全年任务的79.45％。HIV抗体筛查31.74万人次，占总人口数的12.84%。高危人群检测6230人次，完成全年任务100.87%，免费自愿咨询检测2303人次，完成全年任务104.68%，监管场所羁押人员筛查400人，完成全年任务的20％，艾滋病抗病毒治疗覆盖率90.54%。
（2）效益指标完成情况分析。无
（3）满意度指标完成情况分析。无
（四）上年度部门自评结果应用情况
2020年，市疾控中心根据2019年度艾滋病防治项目自评结果，科学合理制订2020年艾滋病防治项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。
（五）其他佐证材料。无
2020年度艾滋病防治项目自评表
单位名称：黄石市疾病预防控制中心 填报日期：2021.3.8
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项目名称 |
艾滋病防治项目 |
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主管部门 |
黄石市卫生健康委员会 |
项目实施单位 |
市疾控中心 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 √ □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 √ □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 √ □ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 √ □ 2、延续性项目√□ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
32 |
32 |
100% |
20 |
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年度绩效目标1 （XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
新发现感染者和病人 |
185 |
147 |
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数量指标 |
HIV抗体筛查人次数 |
不低于总人口16% |
12.84% |
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数量指标 |
高危人群检测人数 |
6200 |
6230 |
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数量指标 |
自愿咨询检测人数 |
2200 |
2303 |
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数量指标 |
监管场所羁押人员检测数 |
2000 |
400 |
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质量指标 |
抗病毒治疗覆盖率 |
90% |
90.54% |
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效益指标 |
…… |
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…… |
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满意度指标 |
…… |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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…… |
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总分 |
100 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
2020年初，我省遭遇了建国以来传播速度最快、影响范围最广、防控难度最大的新冠肺炎疫情，市疾控中心艾防所全体人员临危受命、日夜奋战，为疫情防控取得阶段性胜利作出积极贡献。但此次疫情对其它常规工作影响较大，比如,全市监管场所均实现封闭管理,无法对羁押人员开展HIV检测,医疗机构普通病人人数下降，开展HIV检测人数无法达到预期目标，医疗机构开展检测力度下降，且近4年来我市艾滋病疫情一直呈下降趋势，艾滋病新发现任务未能完成如期目标。 |
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改进措施及结果应用方案 |
改进措施：我市将进一步健全完善艾滋病防治工作机制，以扩大检测和扩大治疗为手段，进一步加大艾滋病感染者发现力度，提高治疗覆盖面，推动我市艾滋病防治工作深入持久开展。 结果应用方案：绩效自评结果将向有关单位和大冶市、阳新县疾控中心反馈，要求相关单位切实加大艾滋病防治力度。
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附件2：
2020年慢病 传染病 免疫规划 地方病
防治项目自评结果
2020年慢病防治项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：根据绩效目标完成情况，2020年度慢病项目自评得分100分
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况：2020年市财政配套本级慢病防治项目经费9万元，实际使用9万元。资金使用率100%。
2.完成的绩效目标：2020年完成死因监测15068人次，完成全年任务的100％。2020年完成肿瘤监测6746人次，完成全年任务的100％。2020年完成心脑血管事件报告9658人次，完成全年任务的100％。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到100%，完成全年任务。粗死亡率超过6‰，完成全年任务。肿瘤发病率控制在280/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。心脑血管事件发病率控制在550/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。
3.未完成的绩效目标：受新冠疫情影响，2020年未开展死因及重点慢性病综合监测的项目督导，同时我科流失2名骨干，2021年即将要开展的慢性阻塞性肺疾病监测也将提上日程，
（三）存在的问题和原因
防治任务不断加重，防治人力不足，经费不足。市、县（市）、区级慢病防治工作人员缺乏激励机制，人员流失严重。
（四）下一步拟改进措施
下一步我市将进一步完善多部门合作机制，以提高各项监测质量和覆盖率为目标，进一步加大慢病监测的管理力度，根据2020年项目目标完成情况，进一步优化工作任务分配方案，确保2021年如期完成各项目标任务。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.项目立项目的和年度绩效目标
项目立项：慢性病占居民死因的80%以上，疾病负担的70%以上，为重大公共卫生问题，是我国实现全民健康与全面小康的关键。项目主要内容：死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢病及营养监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理。主要依据有《关于进一步规范人口死亡医学和证明和信息登记管理工作的通知》、《湖北省人口死亡信息登记管理工作规范》，《关于建立各级重点慢病患病监测信息系统账号并开展信息报告工作的通知》，《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》、《 湖北省卫生计生委关于进一步加强全民健康生活方式行动工作的通知》等。
2.项目绩效目标：1）市城区死因监测粗死亡率达到6‰；2）健全肿瘤登记、心脑血管事件报告；3）实施全民健康生活方式，举办了全民健康生活方式行动日系列宣传活动；4）指导全市规范开展基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病项目的管理；5）协助黄石港区开展慢病示范区复审。
（二）部门自评工作开展情况
死因监测工作已覆盖到了全市全人群，肿瘤登记、心脑血管事件报告已覆盖到全市。2020年黄石市常住人口粗死亡率为6.10‰，人均期望寿命为79.02岁，其中国家监测点黄石港区常住人口粗死亡率为6.16‰，人均期望寿命80.54岁。针对全市死因监测工作情况，每季度对全市死因工作情况进行分析通报，每季度开展一次全市死亡数据补漏工作，完成了2020年全市及黄石港区的死因监测分析报告。
为准备2020年黄石港区慢病示范区复审工作，12月我科主要力量深入黄石港区现场办公，敦促港区建立了一个创建专班，将示范区的工作分成四部分，明确了四部分主理人；再从最基础和最薄弱的工作报告入手，将工作报告分成了八个板块，成立了6个小组，将6年的工作资料从无到有、从杂乱到有序，逐步收集、撰写，我们从指标要求、撰写模式、资料质量等方面进行了指导与初步把关，并帮助完成了工作报告监测部分内容的撰写，和创新案例部分的修改，完成了社会因素调查报告的撰写，经过了半个月持续无休的白+黑模式，终于如期完成了示范区复审资料的提交工作。
开展重点慢性病监测工作，黄石市城区的肿瘤诊断报告4162例，心脑血管诊断报告5165例；阳新县肿瘤诊断报告660例，心脑血管诊断报告757例；大冶市的肿瘤诊断报告1656例，心脑血管诊断报告3734例。
开展黄石市“三减三健 助力健康中国行动”主题全民健康生活方式行动系列宣传活动。
参与市级及城区各区级半年基本公共卫生服务项目的培训及督导考核工作。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析：2020年市财政配套本级慢病防治项目经费9万元，实际使用9万元。资金使用率100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：
2020年完成死因监测15068人次，粗死亡率超过6‰，完成全年任务。2020年完成肿瘤监测6746人次，肿瘤发病率控制在280/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。2020年完成心脑血管事件报告9658人次，心脑血管事件发病率控制在550/10万，死亡率控制在180/10万，完成全年任务。各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动覆盖率达到100%，完成全年任务。
- 效益指标完成情况分析。提高了黄石市居民期望寿命，降低了黄石市重大慢性病过早死亡率。
（3）满意度指标完成情况分析。无
（四）上年度部门自评结果应用情况
2020年，市疾控中心根据2019年度慢病防治项目自评结果，科学合理制订2020年慢病防治项目预算和工作计划，较好完成了年初制定的各项目标任务。
（五）其他佐证材料：无
2020年度传染病和突发公共卫生事件
项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：
根据绩效目标完成情况，2020年度传染病和突发公共卫生事件项目自评得分100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率：2020年市传染病防治项目经费28.8万元,28.8万元，使用率100%。达到有效监测、控制全市传染病暴发流行预期目标。
2.完成的绩效目标：传染病监测完成率达到100%、传染病调查处置率达到100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到100%、暴发疫情调查处置率达到100%。
（三）存在的问题和原因
每年按国家、省、市要求完成任务，资金因财政经费不足而逐年递减造成传染病防治项目经费无法保障。
（四）下一步拟改进措施
鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估，其使用率较小或超出100%均应视为正常，重点是达到其社会效益就说明经费使用得当。
附件：2020年度慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表（附后）
二、佐证材料
（一）基本情况
1、项目立项背景和依据。
为做到我市传染病早发现、早诊断、早报告、早隔离、早治疗，及时有效处置传染病，控制传染病暴发流行，减少死亡，依据卫生部《卫生应急管理规范》(卫应急发[2007]262号）、《突发公共卫生事件应急条例》、《湖北省应对突发公共卫生事件应急处理物质储备指南（试行）》、《黄石市重点急性传染病监测工作方案》，《黄石市寄生虫病防治工作计划》，《黄石市麻风病防治工作考核方案》等。
2、项目资金情况：2020年市传染病防治项目经费28.8万元,28.8万元，使用率100%。达到有效监测、控制全市传染病暴发流行预期目标。
（二）部门自评工作开展情况
保障12320热线值班、应急管理工作正常、各类物品、设备储备能满足应急需要，卫生应急队伍应急能力提高，开展疾病监测，及时发现、报告和有效处置各种传染病和突发公共卫生事件。
（三）绩效目标完成情况分析
1、项目绩效目标：开展疾病监测（包括网络直报），查找致病因子，及时发现、报告和有效处置各种突发公共卫生事件，完成各类传染病监测，掌握我市病原动态、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散，开展疾病监测，查找致病因子，及时发现、报告和有效处置各种突发公共卫生事件。
2.绩效目标完成情况分析：
（1）产出指标完成情况分析：2020年传染病监测完成率达到100%、传染病调查处置率达到100%、传染病与突发公共事件报告及时率达到100%、暴发疫情调查处置率达到100%。
（2）效益指标完成情况分析：按预期完成各项工作任务和指标，监测掌握本地病原动态，达到针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定的社会效益。
（3）满意度指标完成情况分析:保障12320热线值班、应急管理工作正常、各类物品、设备储备能满足应急需要，卫生应急队伍应急能力提高，开展疾病监测，及时发现、报告和有效处置各种传染病和突发公共卫生事件。
（四）上年度部门自评结果应用情况
为进一步规范项目资金管理，按相关文件要求开展项目绩效自评工作，资金预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况进行全面评价，产出指标率为100%；效益指标起到有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定的作用。
（五）其他佐证材料：无
2020年度免疫规划项目自评结果
一、自评结论
2020年我市免疫规划工作，继续贯彻落实《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，切实提高预防接种服务质量和水平，以加强疫苗、冷链、预防接种服务网络等基础管理工作为基本着力点，抓好扩大国家免疫规划、麻疹疫苗和15岁以下儿童乙肝疫苗查漏补种，继续规范AFP病例、疫苗针对疾病监测、以及疑似预防接种异常反应的监测与处理工作，维持我市无脊灰状态，进一步降低其他疫苗针对疾病的发病率，全面提升免疫预防管理水平和工作质量，促进基本公共卫生服务逐步均等化，有效降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率。根据绩效目标完成情况2020年度免疫规划项目自评得分100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况：2020年市本级免疫规划项目经费27万元。使用27万，资金执行率100%。
2.完成的绩效目标：2020年我市共建立新生儿预防接种信息档案24004人，新生儿个案5日内及时录入率98.3%，建档新生儿预防接种机打率100%，建档儿童信息完整率98.59%，新生儿个案5日内及时审核率98.5%，均达到95%的目标要求；开展全国病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作，完成黄石港区凤凰山社区和胜阳港社区个案调查表527份，完成率100%。
3.未完成的绩效目标。全市累计完成接种国家免疫规划疫苗533345剂次。2020年受新冠肺炎疫情影响，上半年部分县（市）区暂停或调整了预防接种工作安排，学校、幼儿园等机构未复学，下半年复学后加强了漏种儿童的补种工作，但未能完成如期目标。全市1～12月份共报告AFP病例5例，按照现报告地区统计共报告麻疹、风疹疑似病例共32例，未完成全年目标任务。
（三）存在的问题和原因
1.受新冠肺炎疫情影响，上半年大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，春季学校均未复学，入托、入学查验证工作无法落实，导致部分漏种儿童未能及时通知补种。
2.近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。
3.部分地区财政对预防接种工作投入不够，免疫规划工作经费总体占比较低。部分基层卫生机构的预防接种人员待遇、编制不足，队伍稳定和工作责任心不够，导致免疫规划工作地区发展不平衡。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施：
1）健全服务网络，理顺运行机制
根据辖区实有预防接种服务对象、服务半径、人口密度、地理条件和医疗卫生资源配置等情况，合理设置接种单位、服务模式、服务周期，提高预防接种服务可及性，确保预防接种服务安全、有效。
2）加强预防接种工作的联防联动作用
进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。
3）完善相关政策，保障经费落实
要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保2021年如期完成各项目标任务。
2.拟与预算安排相结合情况。
2021年我市市财政配套免疫规划项目经费继续与中央财政和省财政免疫规划项目经费相整合，用于领导能力建设和政策倡导、疫苗及注射器采购、信息化维护、疾病监测、宣传教育等工作，作为中央财政转移支付和省财政免疫规划项目经费的补充，市财政免疫规划配套经费同中央和省财政项目经费同计划、同预算、同管理和同使用。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项：为全面贯彻落实《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，根据财政部、国家卫生健康委、湖北省卫生健康委下达我市2020年扩免疫规划工作任务和资金情况，规范和指导全市实施扩大国家免疫规划工作，有效预防和控制疫苗相关传染病。
项目绩效目标：全市累计完成接种国家免疫规划疫苗65.88万剂次，开展急性弛缓性麻痹监测7例，麻疹病例监测26例，新生儿个案信息建档率≥95%，新生儿建档信息完整率≥95%，新生儿个案5日及时审核率≥95%，各剂次免疫规划疫苗报告接种率≥90%。
2.项目资金情况
2020年市本级免疫规划项目经费27万元，用于领导能力建设和政策倡导、疫苗及注射器采购、信息化维护、疾病监测、宣传教育等工作。
（二）部门自评工作开展情况
1.政策倡导和能力建设：市疾控中心于2020年9月2日和9月3日分两期举办了“2020年预防接种人员资格培训班”，对城区15家产科及41家常规预防接种门诊（点）的482名接种人员进行了免疫规划工作培训。预防接种单位当年资质认证率、接种人员资格证持有率和年度考核率均为100%，接种人员信息市级备案率为100%。2020年全市累计完成接种国家免疫规划疫苗533345剂次，各剂次免疫规划疫苗报告接种率达到90%以上。
2.新冠疫苗接种工作
2020年12月底黄石市根据省疫情防控指挥部《关于开展湖北省重点人群新冠疫苗紧急接种工作的通知》（鄂防指办发【2020】135号）要求，进行新冠疫苗紧急接种工作。
市疾控中心制定了《黄石市新冠疫苗紧急接种工作实施方案》及包含8个具体工作实施方案在内的《黄石市新冠病毒疫苗接种准备与实施工作方案》，依托二级及以上医疗机构设置了首批新冠疫苗接种点17家，截止12月31日全市共接种了新冠疫苗2022剂次。
3.信息管理系统数字化证书的配备
全市共482名工作人员进行了免疫规划信息管理系统用户数字证书审核，按“一人一证”要求完成了免疫规划信息系统用户数字化证书的配备工作。
4.消除麻疹工作情况
按照现报告地区统计共报告麻疹、风疹疑似病例共32例，血清标本采集率为100%，病原学标本采集率为81.25%，血清标本和病原学标本3天送达率为100%；实验室对32例疑似麻疹、风疹病例进行血清麻疹IgM检测和风疹IgM检测，共检测血清标本32份，排除麻疹、风疹病例32例，实验室4天报告结果率为100%。
5.预防接种宣传
今年“4·25全国儿童预防接种宣传日”活动主题是“防控传染病，接种疫苗最有效”。全市80家预防接种单位于4月25日前后开展了形式多样的宣传活动。市疾控中心通过《新闻直播车》等媒介发布预防接种科普知识；大冶市疾控中心采取线上宣传方式，从4月22日开始连续一周在大冶城区4条公交路线合计66台公交车显示屏上滚动播放预防接种宣传视频，宣传《疫苗管理法》、疫苗阻断传染病的传播知识。
2020年7月28日是第10个世界肝炎宣传日，今年的主题是 “积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”。此次活动旨在号召全社会共同关注病毒性肝炎防治工作，积极主动接种疫苗, 通过检测了解自身健康状况，并接受规范的抗病毒治疗，全面遏制病毒性肝炎危害。对群众肝炎防治意识的提高，促进我市肝炎防控工作，降低肝炎的健康威胁起到了有益作用。
（三）绩效目标完成情况分析
1.市财政配套经费使用27万，资金执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析。2020年我市共建立新生儿预防接种信息档案24004人，新生儿个案5日内及时录入率98.3%，建档新生儿预防接种机打率100%，建档儿童信息完整率98.59%，新生儿个案5日内及时审核率98.5%，均达到95%的目标要求；开展全国病毒性肝炎免疫效果评价等调查工作，完成黄石港区凤凰山社区和胜阳港社区个案调查表527份，完成率100%。
（2）效益指标完成情况分析。无
（3）满意度指标完成情况分析。无
（四）上年度部门自评结果应用情况
2020年，市疾控中心根据2019年度免疫规划项目自评结果，科学合理制订2020年免疫规划项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。
2020年度地方病防治项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
根据绩效目标完成情况，2020年度地方病防治项目自评得分100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况：2020年市地方病防治项目市级经费7.2万元。使用7.2万元，资金执行率100%。
2.完成的绩效目标。全市城区共监测8-10岁儿童学生家中盐碘800人、儿童尿碘800人、儿童甲状腺B超400人、孕妇家中盐碘400人、孕妇尿碘400人。四城区各开展1次防治碘缺乏病日宣传活动。
3.未完成的绩效目标。无。
（三）存在的问题和原因
本年度受新冠疫情影响，地方病防治市本级经费预算减少，中心克服资金短缺，保质保量完成了地方病防治监测工作，资金使用率100%。
（四）下一步拟改进措施
地方病防治工作是一项长期而艰巨的任务，将继续坚持“政府领导，部门配合，群众参与”的地方病防治工作机制，扎扎实实地抓好各项干预措施的落实，进一步巩固地方病防制成果。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
（1）项目立项背景和依据。根据《“健康中国2030”规划纲要》、《湖北省地方病防治“十三五”规划》、《湖北省地方病防治专项攻坚行动方案》要求，本年度黄石市疾控中心开展碘缺乏病防治各项监测、地方病健康教育与科普宣传，并完成碘缺乏病消除评价及《攻坚行动方案》终期评估。
（2）年度绩效目标
监测8-10岁儿童盐碘、尿碘800人，儿童甲状腺B超400人，孕妇盐碘、尿碘400人；完成《攻坚行动方案》终期评估要求的各项考核指标。
2.简要概述项目资金情况。
2020年市地方病防治项目市级经费7.2万元。使用7.2万元，资金执行率100%。经费开支主要用于采样、试剂耗材、宣传教育等工作。
（二）部门自评工作开展情况
1.监测工作。2020年在四城区按监测方案要求各抽取8-10岁学生200人、孕妇100人进行监测，并在黄石港区、下陆区开展甲状腺肿B超监测。共计监测8-10岁学生盐碘、尿碘800人/份，孕妇盐碘、尿碘400人/份，8-10岁儿童甲状腺B超400人/次。监测工作圆满完成。
2.健教宣传：5月15日，在卫健委组织领导下市疾控中心、各区卫健局及社区卫生服务中心联合开展碘缺乏病防治日活动宣传。
3.评估工作：按《重点地方病控制和消除评价办法》开展碘缺乏病消除评估自查。落实省《攻坚行动方案》各项任务，并通过省级终期评估验收。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析：2020年市地方病防治项目市级经费7.2万元。使用7.2万元，资金执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析
各项监测任务均保质保量完成，任务完成率100%。健教宣传活动圆满成功。
（2）效益指标完成情况分析
监测结果及自查评估显示，我市持续保持碘缺乏病消除标准，持续消除碘缺乏病危害。
（3）满意度指标完成情况分析
全市碘盐覆盖率100%，居民普遍使用碘盐，食用碘盐合格率96.49%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
市疾控中心根据2019年度地方病项目自评结果，科学合理制订本年度项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，资金紧张，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。
2020年慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目自评表
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单位名称：黄石市疾病预防控制中心 填报日期：2021.5.8 |
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项目名称 |
慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目 |
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主管部门 |
市卫健委 |
项目实施单位 |
疾控中心 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 √ □ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） |
20 |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 |
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（20分） |
（20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
72 |
72 |
100% |
20 |
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年度绩效目标1（XX分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
慢病数量指标 |
死因监测 |
15000人 |
15068 |
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肿瘤监测4700人 |
5000人 |
6476 |
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心脑血管事件报告8000人 |
8000人 |
9658 |
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免疫规划数量指标 |
完成免疫规划疫苗接种剂次任务 |
65.88 |
66.13万 |
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免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
报告接种率达到90%以上 |
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新生儿5日及时建档率 |
≥95% |
98.52% |
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入托入学新生预防接种证查验率 |
≥95% |
96.73% |
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慢病质量指标 |
粗死亡率 |
超过6‰ |
6.10‰ |
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组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动 |
1 |
1 |
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肿瘤监测4700人 |
发病率控制在280/10万 |
达标 |
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心脑血管事件报告 |
发病率控制在550/10万 |
达标 |
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|
免疫规划质量指标 |
免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
报告接种率达到90%以上 |
|
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|
新生儿5日及时建档率 |
≥95% |
98.52% |
|
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|
入托入学新生预防接种证查验率 |
≥95% |
96.73% |
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急性弛缓性麻痹（AFP）监测病例 |
8例 |
5例 |
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麻疹、风疹监测病例 |
49例 |
32例 |
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传染病时效指标 |
传染病监测完成率 |
100% |
100% |
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传染病调查处置率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。 |
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社会效益 |
保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。 |
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慢病经济效益指标 |
减少慢病医疗负担 |
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慢病社会效益指标 |
提高居民慢病防控核心信息知晓率，增加防控意识 |
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提高黄石市居民期望寿命 |
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降低黄石市重大慢病过早死亡率 |
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传染病社会效益指标 |
监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。 |
|
完成国家、省、市任务，及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。 |
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环境效益指标 |
逐年接近辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标 |
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|
减少疫苗针对性传染病流行 |
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加强医院院感管理 |
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可持续影响指标 |
降低慢病发病率和死亡率，提高居民健康水平 |
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提高居民参与健康管理意识 |
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提高儿童免疫规划疫苗接种率，降低相关疾病的儿童致病、致残、致死率。 |
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促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。 |
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满意度指标 |
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年度绩效目标2 |
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地方病年度效益 |
持续保持碘缺乏病消除状态 |
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100% |
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总分 |
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偏差大或目标未完成原因分析 |
1受新冠肺炎疫情影响，全市医疗机构严格管控，所有入院患者必须进行核酸检测，住院病人人数较往年有所下降；上半年大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，春季学校均未复学，入托、入学查验证工作无法落实，导致部分漏种儿童未能及时通知补种。 近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。 2.传染病发生具有未知性特点，因此会发生经费有时结余有时超额. |
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改进措施及结果应用方案 |
1.进一步优化全市预防接种单位资源配置，合理设置接种单位、服务模式、服务周期，提高预防接种服务可及性；加强疫苗针对疾病监测，以及疑似预防接种异常反应的监测与处理工作，维持我市无脊灰状态，进一步降低免疫规划疫苗针对疾病的发病率。 2、要结合预防接种工作实际需求，按照“钱随事走”的原则及实际工作需要对国家免疫规划工作的实施进行合理投入，确保2021年如期完成各项目标任务。政府切实主导，多部门参与防控，招聘人才，提高待遇、 3.提高传染病防控软硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确 |
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附件3：
2020年度血吸虫病防治项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分
根据绩效目标完成情况，血吸虫防治项目自评得分100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况。市级血吸虫病防治项目年初经费35万元。使用35万元，市级经费资金执行率100%。
2.完成的绩效目标。完成黄石城区人群血检查病1322人次，完成年度计划数的105.76%；完成黄石城区查螺300万㎡，完成年度计划数的157.89%，查出有钉螺面积59万㎡；指导黄石港区和西塞山区完成药物灭螺6万㎡，完成年度计划数的100.00%；完成了黄石城区3个国家级血吸虫病监测点监测工作；完成市级血吸虫病传播风险监测。共计对43处环境开展了血吸虫病传播风险监测；开展汛期血吸虫病防控。在汛期派出专家组入驻阳新县，指导汛期血吸虫病防控及灾后重建工作，确保我市无新发血吸虫病病例，防止出现疫情反弹。
（三）存在的问题和原因
本年血吸虫病防治市级专项经费35万元，实际使用35万元，资金使用率100%。本年度受新冠疫情影响，血吸虫病防治工作相对滞后，又加有防汛及汛期血吸虫病急感防控双重压力，血防工作面临严峻考验。一是有螺环境根治难。我市阳新县钉螺面积大，分布范围广，孳生环境复杂，治理难度大。受今年洪涝灾害影响，江滩钉螺复现及扩散风险较高。二是流动人员管理难。随着经济建设高速发展，疫区大型建设项目集中上马，人员流动极为频繁，跟踪管理难以到位。三是动物传染源管控难。有螺洲滩禁牧工作稍有松懈就会反弹，以牛羊为主要传染源的家畜管控工作任重而道远。
（四）下一步拟改进措施
1、进一步加强家畜传染源的管理。加强《血吸虫病防治条例》宣传，推动有螺洲滩禁牧工作落实，加强其它家畜（重点是羊）传染源的管理。
2、进一步加强重点地带的药物灭螺。对人群常到，与居民生产生活密切的有螺环境、近几年曾查出阳性钉螺的环境、活螺密度较高或野粪污染严重有螺环境强化药物灭螺，严防感染性钉螺出现。
3、进一步加强急感和新感染的防控。强化急感防控的各项措施，加强涉水人员管理和疫情监测，落实血防专业机构和人员包保责任制，防控血吸虫急性感染和新感染发生。
4、进一步加强重点人群的查治。对当年查出钉螺的自然村开展人群查病，对近5年确诊的病人进行复查，对水上活动人群重点检查，对确诊的血吸虫病病人全部进行个案调查。
5、进一步加强血吸虫病疫情监测。严格按照新修订的血吸虫病监测方案做好国家和省级血吸虫病监测点的各项工作，加强阳新县血吸虫病传播风险监测和高风险环境处置，分析疫情形势，预测疫情趋势，为调整防控策略提供科学依据。
6、加强项目管理和质量控制。对查灭螺、人群查治病等项目实行过程管理和质量控制。
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
（1）立项依据。《关于印发“十三五”湖北省血吸虫病防治规划的通知》（鄂卫生计生发〔2017〕23号）、《血吸虫病消除工作规范》（国卫疾控发【2018】3号）、《湖北省血吸虫病传播风险监测方案（2017年版）》、《湖北省汛期及灾后血防工作实施方案》
2.简要概述项目资金情况。
2020年市本级血吸虫病防治项目年初预算经费111.5万元。用于查治病试剂耗材、查灭螺药物、家畜管控、急感防控物资储备、能力建设等项目。
（二）部门自评工作开展情况
1.分解任务，压实责任。根据全省、全市血防工作会议精神，市血防办制发了《黄石市2020年血防工作计划》、《关于新冠肺炎疫情防控期间有序开展血吸虫病防治工作的通知》等文件，对全市血防工作目标任务进行了分解，明确各地各部门的血防工作任务及责任。
2.加强监测，控制风险。一是市县两级对重疫区阳新县的16个重点镇、76个重点村开展了血吸虫病传播风险监测全覆盖，对高风险环境进行了及时有效的处置。二是市血防所对阳新县面上人群查病工作质量进行了抽查复核。三是开展了市级和县级血吸虫病实验室的室间质量比对工作，并按照规范化实验室的要求进行日常管理。
3.强化应急、杜绝急感。为确保汛期无急感发生，今年入汛以来，省、市血防专业人员驻点蹲守，指导受灾乡镇汛期血防工作。刷写血防标语，增设血防警示牌、发放血防知识传单，大力宣传汛期血防知识。落实疫区卫生院、村卫生室发热病人登记和排查。落实防汛等接触疫水人员登记和预防性化疗等防控措施，确保疫区群众健康度汛。
4.突出重点、全面督导。一是市血防办组织全面督导。根据《湖北省血防工作督查方案》规定，市血防办组织血防专业人员分别于年中、年末对各疫区县（市）区的血防工作进行了全面督导。二是进行专项督导。重点针对各疫区县（市）区血防薄弱环节，开展了洲滩禁牧、急感防控、汛期血防、达标巩固等专项督导。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
市级血吸虫病防治项目年初经费35万元。使用35万元，市级经费资金执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况分析。
完成黄石城区人群血检查病1322人次，完成年度计划数的105.76%；完成黄石城区查螺300万㎡，完成年度计划数的157.89%，查出有钉螺面积59万㎡；指导黄石港区和西塞山区完成药物灭螺6万㎡，完成年度计划数的100.00%；完成了黄石城区3个国家级血吸虫病监测点监测工作；完成市级血吸虫病传播风险监测。共计对15个重点乡镇43处环境开展了血吸虫病传播风险监测；开展汛期血吸虫病防控。在汛期派出专家组入驻阳新县，指导汛期血吸虫病防控及灾后重建工作，确保我市无新发血吸虫病病例，防止出现疫情反弹。
（2）效益指标完成情况分析。
持续保持血吸虫病消除达标状态，持续消除血吸虫病危害。
（四）上年度部门自评结果应用情况
市疾控中心根据2019年度血吸虫病防治项目自评结果，进一步规范制订本年度项目预算和工作计划。血防工作经费充足，血吸虫病防治工作正常开展，防治成果持续巩固提高。
2020年度血吸虫病防治项目自评表
单位名称：黄石市疾病预防控制中心 填报日期：2020.5.08
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项目名称 |
血吸虫病防治项目 |
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主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾控中心 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
35 |
35 |
100% |
20 |
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度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
血检查病 |
1250人 |
1322人 |
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数量指标 |
询检查病 |
1300人 |
1322人 |
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数量指标 |
查螺 |
190万㎡ |
280万㎡ |
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数量指标 |
灭螺 |
6万㎡ |
6万㎡ |
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数量指标 |
发放食用宣传品 |
250个 |
250个 |
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时效性指标 |
血吸虫病传播风险监测 |
15个乡镇 |
15个乡镇 |
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质量指标 |
城区无新发血吸虫病病例 |
0病例 |
0病例 |
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效益指标 |
社会效益 |
持续保持血吸虫病消除状态，消除血吸虫病危害。 |
持续保持 |
持续保持 |
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|
…… |
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|
…… |
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满意度指标 |
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|
…… |
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年度绩效目标2 |
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|
…… |
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总分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
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改进措施及 结果应用方案 |
无 |
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附件4：
2020年度疫苗、检测成本项目自评结果
一、自评结论
（一）自评得分：根据绩效目标完成情况2020年度疫苗、检测成本项目自评得分100分。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况：2020年市本级疫苗、检测成本项目经费4349万元，使用4349万，资金执行率100%。
2.完成的绩效目标：2020年我中心非免疫规划疫苗采购5077万元，支付4325万元，总计24万支。新冠检测成本24万元，用于新冠试剂耗材支付。完成率100%。
3.未完成的绩效目标：无
（三）存在的问题和原因
1.受新冠肺炎疫情影响，疫情期间大部分接种单位暂停或暂缓了预防接种工作，导致部分儿童疫苗未能及时接种。
2.近两年我市部分疫苗针对传染病出现上升，暴露出预防接种工作在部分地区存在薄弱环节，一些常见传染病如腮腺炎、水痘、手足口、流感所对应的二类疫苗接种率较低的情况。
3.免疫规划接种工作因市场需求而变化，2020年度新冠疫情的爆发，导致呼吸道疾病疫苗的采购量增多，再加上宫颈癌疫苗、五联苗等高价疫苗市场供求量逐渐增大，导致实际采购的数量比年初预算增大。为保证全市预防接种人员的需求和接种工作的顺利开展，请相关部门即时下达疫苗增补计划。
（四）下一步拟改进措施
1.下一步拟改进措施：
1）加强预防接种工作的联防联动作用
进一步明确村医、社区医生、村干部、社区干部、社区网络管理员在基本公共卫生预防接种服务中的职责和义务，掌握辖区目标儿童数量，主动做好适龄儿童的搜索、登记和管理工作。
2）完善相关政策，保障经费落实
要结合预防接种工作实际需求，确保2021年如期完成各项目标任务。
3）根据实际工作情况，适时调整采购预算
2021年以来，因疫情防控需要，国家实施新冠疫苗群体接种，全市所有接种机构、接种人员全体参与到新冠疫苗接种工作中，导致除HPV疫苗外其他常规疫苗接种率大大降低。
2.拟与预算安排相结合情况：2020年市本级疫苗、检测成本项目经费4349万元。使用4349万，资金执行率100%。（附后，格式参见2020年度疫苗 检测成本项目自评表）
二、佐证材料
（一）基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
项目立项：为全面贯彻落实《疫苗管理法》、《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，根据财政部、国家卫生健康委、湖北省卫生健康委下达我市2020年扩免疫规划工作任务和资金情况，规范和指导全市实施扩大国家免疫规划工作，有效预防和控制疫苗相关传染病。
项目绩效目标：根据《疫苗流通和预防接种管理条例》，非免疫规划疫苗由市级疾病预防控制中心在政府采购平台申报采购计划，按需采购非免疫规划疫苗，确保非免疫规划苗供应充足，确保疫苗储存和运输安全，降低疾病风险。
2.项目资金情况
2020年市本级疫苗、检测成本项目经费4349万元。使用4349万，资金执行率100%。
（二）部门自评工作开展情况
1.HPV疫苗因需求较大，采购数量较往年有较大增长，但因企业供货不足，仍不能满足群众的接种需求。
2.因疫情防控需要，秋冬季传染病疫苗如水痘疫苗、肺炎疫苗、流感疫苗需求较往年有较大增长，中心也加大了采购数量，满足了群众的接种需求。
3.检测成本主要用于新冠核酸、抗体检测，极大的提升了全市新冠检测能力，降低了疫情发生，达到风险防范能力。
（三）绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析：2020年市本级疫苗、检测成本项目经费4349万元。使用4349万，资金执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析
（1）产出指标完成情况分析：2020年全年采购非免疫规划疫苗共计24万剂次，保障了各预防接种单位目前可接种的非免疫规划疫苗。市疾控中心通过管理、指导第二类疫苗的接种，为个人、家庭、社会生活及经济发展提供了充足的免疫保障；新冠试剂耗材支付24万，全面提升全市新冠核酸检测能力，降低人群风险。
（2）效益指标完成情况分析：全面保障免疫规划疫苗接种力度，保护儿童的身心健康，提高适龄儿童预防接种防病接种率。降低相关疾病导致的直接经济负担。
（3）满意度指标完成情况分析：无
（四）上年度部门自评结果应用情况
2020年，市疾控中心根据2019年度疫苗成本项目自评结果，科学合理制订2020年疫苗检测成本项目预算和工作计划，虽受新冠疫情影响，但仍较好完成了年初制定的各项目标任务。
2020年我市非免疫规划疫苗工作，继续贯彻落实《疫苗流通和预防接种管理条例》和《预防接种工作规范》，切实提高预防接种服务质量和水平，以加强疫苗、冷链、预防接种服务网络等基础管理工作为基本着力点，抓好扩大国家免疫规划、进一步降低其他疫苗针对疾病的发病率，全面提升免疫预防管理水平和工作质量。
2020年度疫苗、检测成本项目自评表
单位名称：黄石市疾病预防控制中心 填报日期：2020.5.08
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项目名称 |
疫苗 检测成本项目 |
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主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾控中心 |
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项目类别 |
1、部门预算项目 √□ 2、市直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ |
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项目属性 |
1、持续性项目 √□ 2、新增性项目 □ |
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项目类型 |
1、常年性项目 √□ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
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预算执行情况（万元） （20分） |
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预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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年度财政资金总额 |
4349 |
4349 |
100% |
20 |
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度绩效目标1 （80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标 |
数量指标 |
各类疫苗、试剂耗材采购数 |
18.78万支 |
24.11万支 |
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质量指标 |
采购程序合规率 |
100% |
100% |
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质量指标 |
疫苗合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
采购完成及时率 |
100% |
100% |
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效益指标 |
经济效益 |
降低相关疾病直接经济负担 |
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社会效益 |
降低相关疾病流行和暴发 |
降低 |
降低 |
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社会效益 |
提高适龄儿童预防接种健康防病知晓率 |
提高 |
提高 |
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满意度指标 |
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…… |
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年度绩效目标2 |
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…… |
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总分 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
无 |
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改进措施及 结果应用方案 |
无 |
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