2022年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：

单位：万元

项目名称

城镇居民生活饮用水日常监测项目

对应一级项目名称

重大传染病防控项目

一级部门名称

卫健委

项目属性

持续性项目R

新增项目□

项目分类

常年性项目□

延续性项目R

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——

本级支出项目□

特定目标类——

转移性支出项目□

项目总预算

140

项目当年预算

140

项目资金来源

资金总额

140

公共预算财政拨款

140

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：【210】卫生健康支出

款：【21004】公共卫生

项：【2100401】疾病预防控制中心

项目概况、内容及依据

1、主要内容：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质监测、采样、检测，购置仪器设备，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。2、申请理由及政策依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，但工作经费一直未得到保障，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《省卫生健康委关于做好2021年湖北省城乡饮用水水质监测工作的通知》、《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》等文件，要求市卫健部门继续做好每日监测发布的基础上，做好从饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质的的监测工作。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2021年20万元，以后每年20万元。（增补120万工资福利支出）

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、差旅费

0.2

2、公务用车运行维护费

3

3、水费

0.5

4、电费

1.5

5、专用设备购置

14.3

6、邮电费

0.5

7、工资福利支出

120

8、

合                 计

140

测算依据及说明

1差旅费：用于我市代管大王镇、太子镇辖区乡镇水厂的季度监测、异常结果复核所需的工作人员差旅补助，合计0.2万元。2公务用车运行维护费：用于本项目中监测公务用车所需的汽油费、维修费、保养费等，全合计3万元。3水费：用于本项目中实验室检测仪器设备的清洗、监测点质控放水的相关费用，合计0.5万元。4电费：用于本项目中采样科室办公设备、实验室仪器设备用电相关费用，合计1.5万元。5专用设备购置：用于购置为维持、提升本项目所需检测项目必需的仪器、设备，合计14.3万元。6邮电费0.5万元用于项目中产生的电话费网络费邮寄费等。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

完成市级水质监测工作半年工作任务。

完成市级水质监测工作工作任务，以及仪器设备的招标采购、软硬件的安装调试工作，形成有效的水质采样、检测能力。

项

目

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

水样水质检测

1800份

排除监测点检修后

质量指标

水质检测完成率

100%

排除监测点检修后

时效指标

按时完成水质检测及报告

是

成本指标

专用设备购置

17万

效

益

指

标

经济效益指标

及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警

是

社会效益指标

掌握我市生活饮用水现状

是

环境效益指标

为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据

是

可持续影响指标

为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据

是

服务对象满意度指标

具体指标

满意度

满意

......

2022年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：

单位：万元

项目名称

疫苗成本

对应一级项目名称

重大传染病防控项目

一级部门名称

卫健委

项目属性

持续性项目□

新增项目□

项目分类

常年性项目□

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——

本级支出项目□

特定目标类——

转移性支出项目□

项目总预算

5000

项目当年预算

5000

项目资金来源

资金总额

5000

公共预算财政拨款

5000

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：【210】卫生健康支出

款：【21004】公共卫生

项：【2100401】疾病预防控制中心

项目概况、内容及依据

1、主要内容：根据城区居民知情自愿接种二类疫苗需求采购。由黄石市各疫苗接种点上报二类疫苗需求计划，市疾控中心汇总后在湖北省公共资源交易平台集中采购。2、申请理由及政策依据：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用。政策依据：全人群免疫规划建设，严格贯彻《中华人民共和国疫苗管理法》要求，加强接种单位建设，打造全市人民免疫规划信息系统，实现疫苗全程追溯保障疫苗接种安全。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2020年预算3048万元，9月调增600万元，合计3648万元；2021年根据市场情况预测需要6000万元疫苗成本，因2021年以新冠疫苗接种为主，导致其他非免疫规划疫苗接种降低，调减至4500万；预计2022年疫苗成本5000万元。   

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、疫苗成本

5000

2、

3、

4、

5、

6、

7、

8、

合                 计

测算依据及说明

根据2021年市场情况制定各类疫苗采购计划，由各类疫苗采购数量*单价得出采购总成本。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

达到相关免疫规划工作半年指标要求。

达到相关免疫规划年度工作指标要求。 

项

目

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

2022年预计采购22.58万支

质量指标

省级平台采购

时效指标

2022年年末完成

成本指标

效

益

指

标

经济效益指标

降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用）。

社会效益指标

降低相关疾病流行和暴发，小康社会建设需要；保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。

提高广大群众对适龄儿童预防接种健康防病意识和知晓率；减少因病致残、致死。

环境效益指标

可持续影响指标

1、普及儿童免疫、控制针对传染病是全球的目标，也是各国政府的一致行动。2、巩固消灭脊灰成果和消除新生儿破伤风、消除麻疹等目标。 3、消灭或控制疫苗针对传染病也直接种关系我国的国际声誉。

服务对象满意度指标

具体指标

......

2022年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：

单位：万元

项目名称

艾滋病防治项目

对应一级项目名称

重大传染病防控项目

一级部门名称

卫健委

项目属性

持续性项目□

新增项目□

项目分类

常年性项目□√

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——

本级支出项目□

特定目标类——

转移性支出项目□

项目总预算

32

项目当年预算

32

项目资金来源

资金总额

32

公共预算财政拨款

32

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：【210】卫生健康支出

款：【21004】公共卫生

项：【2100401】疾病预防控制中心

项目概况、内容及依据

1、主要内容；政策倡导和能力建设、高危行为干预、艾滋病咨询检测、高危人群主动监测、艾滋病实验室质量控制与生物安全、感染者和病人随访管理、性病疫情管理、督导评估等；2、申请理由及政策依据：为全面落实《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》和省、市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》精神，根据中央和省财政补助我市艾滋病防治经费情况，地方财政要按人均0.5元落实配套经费；项目依据《艾滋病防治条例》《湖北省艾滋病防治办法》《湖北省遏制艾滋病传播行动计划（2020-2022年）》（鄂卫通<2020>23号）《黄石市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（黄政发[2012]37号）等。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2020年项目预算42.75万元，2021年为32万元，2022年预算32万元

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、办公费

0.59

2、印刷费

1

3、差旅费

0.1

4、培训费

0.3

5、公务用车运行维护费

2.5

6、专用材料费

6.97

7、维修（维护）费

2

8、劳务费

3.15

9、委托业务费

2.7

10、水电费

8.43

11、邮电费

1.26

12、其他商品服务费

3

合                 计

32

测算依据及说明

1.办公耗材0.59万,办公用复印纸，打印耗材等;2.印刷防艾宣传材料1万元；3.差旅费0.1万 ；4.举办艾滋病防治能力建设培训班0.3万 ；5.车辆运行维护费2.5万；6.实验室试剂耗材等6.97万 ；7.实验室仪器和办公设备维护维修2万；8.劳务费3.15万，男男同伴教育员转介监测劳务费;9.委托大冶市阳光防治艾滋病服务所开展MSM人群哨点监测2.7万；10.水费0.6万，电费7.83万；11.邮电费1.26万；12.交省艾滋病防治协会会员费3万元。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

（一）半年完成新发现感染者和病人45人。

（二）半年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于9%。半年完成暗娼、男男性行为者、吸毒人群和性病门诊就诊者4类高危人群艾滋病检测1500人次，检测咨询450人次，监管场所HIV抗体筛查450人次。

（三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。

（四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于50％。

（五）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于60％，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于50％。

（一）全年完成新发现感染者和病人95人。

（二）全年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于18%。全市全年完成暗娼、男男性行为者和性病门诊就诊者3类高危人群艾滋病检测3000人次，检测咨询900人次，监管场所HIV抗体筛查900人次。

（三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。

（四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于95％。

（五）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90％，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于95％，抗病毒治疗成功率不低于90%。

（六）艾滋病、性病和丙肝监测任务完成率要求达100％，监测工作质量要有提升。

项

目

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

新发现HIV感染者和病人数

95

艾滋病高危人群筛查人次数

3000

咨询检测人次数

900

监管场所筛查人次数

900

质量指标

艾滋病报告质量

100%

艾滋病随访检测比例

95%

单阳配偶检测比例

95%

抗病毒治疗比例和治疗成功率

90%

哨点监测完成率

100%

时效指标

成本指标

效

益

指

标

经济效益指标

社会效益指标

遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平

艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

2022年项目支出绩效目标申报表

（本表在项目库审核阶段报送）

申报单位(盖章）：

单位：万元

项目名称

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目

对应一级项目名称

重大传染病防控项目

一级部门名称

卫健委

项目属性

持续性项目□

新增项目□

项目分类

常年性项目□√

延续性项目□

一次性项目□

项目类别

其他运转类□

特定目标类——

本级支出项目□

特定目标类——

转移性支出项目□

项目总预算

72

项目当年预算

72

项目资金来源

资金总额

72

公共预算财政拨款

72

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：【210】卫生健康支出

款：【21004】公共卫生

项：【2100401】疾病预防控制中心

项目概况、内容及依据

1、主要内容；1）慢病防治项目的内容为死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢阻肺监测、慢病及危险因素监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理等。2）免疫规划项目内容为全市扩大国家免疫规划疫苗接种实施、疫苗针对疾病监测、免疫规划宣传培训工作督导、预防接种信息系统维护更新、疫苗运输储存（冷链）系统维护更新运转、疑似预防接种异常反应监测及调查诊断经费（含专家费）等；政策依据为扩大国家免疫规划实施方案，预防接种工作规范；3）地方病主要内容为健康教育与人员培训、质量控制、能力建设、实验室检测、碘盐监测、病情监测、水碘监测、督导等经费。 4）传染病内容为根据传染病和突发公共卫生事件情况开展应急消杀，控制疾病流行；随机监督抽查和监督抽检工作、饮用水卫生监测、食源性疾病监测、从业人员健康体检、义务教育阶段健康管理；各种传染病调查处置、监测采样、督导、培训等。                                     2、申请理由及政策依据：1）慢病政策依据《关于进一步规范人口死亡医学和证明和信息登记管理工作的通知》、《湖北省人口死亡信息登记管理工作规范》，《关于建立各级重点慢病患病监测信息系统账号并开展信息报告工作的通知》，《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》、《 湖北省卫生计生委关于进一步加强全民健康生活方式行动工作的通知》等。申请理由是慢性病占居民死因的80%以上，疾病负担的70%以上，为重大公共卫生问题，是我国实现全民健康与全面小康的关键。2）免疫规划政策依据为扩大国家免疫规划实施方案，预防接种工作规范；申请理由全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹、加强乙肝防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。3）地方病政策依据为依据《国家卫生计生委办公厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》、《省卫生计生委关于印发湖北省碘缺乏病监测实施方案的通知》文件要求申请项目经费。4）传染病政策依据《黄石市急性传染病监测工作方案》、《黄石市寄生虫病防治工作计划》、《黄石市麻风病防治工作考核方案》、《湖北省健康教育与健康促进工作规范》

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2020年项目预算80万元，2021年为72万元，2022年预算72万元

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、办公费

2.27

2、印刷费

4.5

3、差旅费

1.9

4、培训费

1.3

5、公务用车维护费

6.9

6、专用材料费

2.1

7、维护费

8.2

8、劳务费

8.94

9、委托业务费

10.8

10、水电费

10.95

11、邮电费

4.64

12、其他商品服务支出

9.5

合                 计

72

测算依据及说明

一、慢病防治8万元，其中办公费0.35万元主要用于日常办公用品等采购；印刷费1万主要用于印刷活动宣传品及相关资料，差旅费0.3万元主要用于参加省级国家级各类培训班及阳新大冶各项工作督导；培训费0.5万元用于举办各类慢病监测培训班，日常工作公务用车运行及维修费共计1.4万元；委托业务费0.8万元主要用于广告设计、宣传活动策划、示范创建等；专业材料费0.6万元主要用于慢病与营养监测、重点慢性病监测、死因监测等；日常设备维修0.2万元；日常水电费共计1.45万元，日常邮电费0.4万元；其他1万元。共计8万元。二传染病30万：传染病（包括不可预知的传染病疫情，下同）防控车辆运行维护2万、各类传染病督导差旅费0.7万、传染病宣传等委托业务费1万。各类传染病防控相关监测、采样、督导等的办公用品费0.8万、设备及零星维护费7万、印刷费2万、专用材料1.5万、劳务费含聘请医疗卫生专业人员对全市所有出国旅游、务工、商务等回国人员各种输入性传染病、全市新发传染病的疑似与确诊病例的追踪、排查、管理以及其密切接触者的追踪5万，排查与管理邮电、快递、电话费含宣传材料、传染病疫点消杀药品等的邮电、快递、传染病疫情调查处置过程的电话费用2万、水电费4万，其他费用4万、随着国家“一带一路”的实施2019年来疟疾、登革热、埃博拉出血热、发热伴血小板减少综合征、中东呼吸综合（MERS）、黄热病、黑热病等新发与输入性传染病风险增加因而预算增加。  三地方病6万：办公费0.16万用于办公耗材；印刷费0.5万用于印制宣传单；差旅费0.4万用于督导、病情监测；尿碘、水碘监测，查螺、灭螺业务外包等1万；维护维修1万 ；全市血防工作业务培训0.3万元；业务用车运行费1万用于购置汽油等；水电0.5万费用于办公、实验消耗；邮电费0.14万。四免疫规划：办公费0.96万元、印刷费用1万元、差旅0.5万元、各项培训0.5万元、公务用车运行费用2.5万元、临聘人员劳务费3.94万元、中心冷库运转电费、中心办公使用水费等4万、卫生专网 、宽带2万元；其他费用3.5万元

项目绩效目标

中期目标

年度目标

一、慢病：1、建立城区全覆盖的全人群死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢阻肺报告信息库。  2、全民健康生活方式覆盖所有县市区。慢性病防控核心信息人群知晓率达70%以上。   3、成人肥胖率控制在12%，经常参加体育锻炼的人数达到40%以上。 4、高血压糖尿病规范管理率达60%，二、传染病：调查处置传染病疫情，完成中期传染病监测指标。                                             三、地方病：全市保持消除碘缺乏病状态，改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                 四、免疫规划：全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹、加强乙肝防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

一、慢病： 1全市死因监测粗死亡率超过6‰。2、健全肿瘤登记、心脑血管事件、慢阻肺报告。3、继续开展慢病及其危险因素监测。

4、实施全民健康生活方式，提高慢性病防控核心信息人群知晓率。5、进一步推进健康管理工作。6、指导全市规范开展基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病项目的管理。7、协助黄石港区开展慢病示范区建设。                                       二、传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。                                        三、地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%"

项

目

年

度

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产

出

指

标

数量指标

死因监测

15000人

肿瘤监测

5000人

心脑血管事件报告

8000人

AFP监测、报告、采样

8

预防接种工作督导

每季度1次

预防接种资质培训

1

碘盐监测

1200份

尿碘监测

600份

碘缺乏病情监测“B”超法

400人

传染病监测完成率

100%

质量指标

粗死亡率

6‰

组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动

100%

肿瘤监测

发病率控制在280/10万

死亡率控制在180/10

心脑血管事件报告

发病率控制在550/10万

死亡率控制在180/10

老年人管理

老年人健康管理率达到67%

高血压糖尿病患者管理

规范管理率达到60%

免疫规划疫苗接种率

≥90%

疫苗规范采购率

1

食用碘盐全格率

95%以上

地方病防治知识人群知晓率

90%以上

传染病调查处置率

100%

时效指标

掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势

掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。

掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素

新生儿5日及时建档率

≥95%

新生儿档案5日审核率

≥95%

成本指标

效

益

指

标

经济效益指标

减少慢病医疗负担

降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用）。

降低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）。

社会效益指标

提高居民慢病防控核心信息知晓率，增加防控意识

提高黄石市居民期望寿命

降低黄石市重大慢病过早死亡率

降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。

保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。

监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。 

环境效益指标

逐年接近辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标

减少疫苗针对性传染病流行

加强医院院感管理

可持续影响指标

降低慢病发病率和死亡率，提高居民健康水平

提高居民参与健康管理意识

提高儿童免疫规划疫苗接种率，降低相关疾病的儿童致病、致残、致死率。

促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。

服务对象满意度指标

具体指标

......