疾控中心2025年度部门决算
目 录
第一部分 部门名称概况........................3
一、部门主要职责.............................3
二、机构设置情况.............................3
第二部分 部门名称2025年度部门决算表........5
一、收入支出决算总表.................................................5
二、收入决算表.............................................................6
三、支出决算表.............................................................6
四、财政拨款收入支出决算总表.................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.............7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....................8
第三部分 部门名称2025年度部门决算情况说明..8
一、收入支出决算总体情况说明.................................8
二、收入决算情况说明................................................8
三、支出决算情况说明................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...............9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明..............................................................................11
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
说明.....................................................................................11
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
说明.....................................................................................12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
十、机关运行经费支出说明.....................................13
十一、政府采购支出说明.........................................13
十二、国有资产占用情况说明.................................13
十三、预算绩效情况说明.........................................13
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.............16
第四部分 其他需要说明的情况..............16
第五部分 名词解释........................17
第六部分 附件............................19
第一部分 部门名称概况
一、部门主要职责：一是承担辖区内传染病、地方病、寄生虫病和慢性非传染 病等预防和控制工作；承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作；开展健康影响因素分析检测和病 原微生物检验检测，以及流行病学调查及应用研究；承担公众健 康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。二是负责辖区内传染病防治、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等监督执法工作， 依法组织查处违法行为。三是完成上级交办的其他任务。
二、机构设置情况
机构情况：市疾病预防控制中心事业编制218名。设党委书记 1名，主任1名，副主任3名，纪委书记1名。正科级领导职数 17名(含老干部工作科科长1名、城区分中心主任5名),副科 级领导职数24名。是隶属于黄石市卫健委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。
（一）内设机构分别是：
1.党委办公室。负责党务日常工作；承担党的建设、精神文 明建设、意识形态、统战、群团、信息宣传工作；负责乡村振兴、社区共建、对口支援等工作。
2.行政办公室(招标管理办公室)。负责行政日常工作；承 担办文办会、机要保密、信访、档案、政务公开、综合治理、安全生产等工作；负责车辆管理、项目基建、资产管理、物资采购及招标管理等工作。
3.人事科教科。负责机构编制、干部人事工作；负责工资福利、科研培训、继续教育、人事档案管理等工作。
4.财务科。负责财务管理工作；负责财务预决算、收支核对、 会计核算、财务分析、资金管理、内部审计等工作。
5.纪检监察室。负责纪检监察工作；负责落实全面从严治党要求，配合做好反腐败工作。
6.法制稽查科。负责法治宣传及执法业务培训；负责卫生健康行政执法案件的审核、合议等工作；负责监督执法稽查、行政执法质量控制等工作。
7.医疗卫生执法科。负责辖区医疗卫生、血液安全管理等卫生监督执法工作；负责医疗机构、采供血机构诊疗技术及其从业人员执业资格、执业范围及执业活动监督检查，依法查处相关违法行为；负责医疗卫生法律法规的宣传、培训等工作。
8.公共场所卫生执法科。负责辖区大中型公共场所卫生监督 执法工作，依法查处相关违法行为；负责公共场所的卫生知识、 卫生法律法规宣传、培训等工作。
9.学校卫生执法科。负责辖区学校卫生、集中消毒餐饮具、 生活饮用水及涉水产品等卫生监督执法工作，依法查处相关违法 行为；负责学校卫生知识、卫生法律法规宣传、培训等工作。
10.职业卫生执法科。负责辖区职业卫生机构、放射诊疗机构卫生监督执法工作，依法查处相关违法行为；负责职业危害项目的新建、改建、扩建的预防性卫生监督与审查；负责职业卫生、放射卫生等法律法规的宣传、培训等工作。
11.传染病执法科。负责辖区医疗机构疾病预防控制、消毒药械、一次性医疗卫生用品、医疗废物处置和菌(毒)种管理等卫生监督执法工作，依法查处相关违法行为；负责传染病防治卫生知识、法律法规的宣传、培训等工作。
老干部工作科。负责老干部工作。
(二)派出机构
1.市疾病预防控制中心黄石港区分中心。
2.市疾病预防控制中心西塞山区分中心。
3.市疾病预防控制中心下陆区分中心。
4.市疾病预防控制中心开发区 · 铁山区分中心。
5.市疾病预防控制中心新港(物流)工业园区分中心。
分别负责辖区范围内宣传和贯彻执行上级有关传染病、地方 病、慢性病预防控制规划和方针、政策、法律法规；负责完成传染病、地方病、慢性病预防控制工作任务及健康危害因素的监测、预警、干预和信息分析工作；负责辖区内食源性疾病和食品污染物的监测、报告、调查和处置；负责辖区内突发公共卫生事件监测、报告、调查、标本采集和送检等现场处置工作；负责组织开展健康教育、健康促进活动，开展城乡居民营养教育指导；负责对辖区疾病预防控制工作人员进行业务培训，指导辖区医疗机构、城市社区和农村落实疾病预防控制工作；协助开展卫生监督执法工作；完成上级交办的其他任务。
人员情况：事业编制人数186人；在职职工200人（2024疾控年末143人，监督并入疾控增加监督年末人数50人，退休2人转入社保、转隶1人，新进职工10人）。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为 5974.46 万元。与2024年度相比，收、支总计各减少1209.05万元，增长下降 16.83 %，主要原因一是减少政府性基金财政拨款613.20万元，二是减少事业收入661.97万元（疫苗收支） ，三是减少其他收入860.83万元等，四是增加一般公共预算财政拨款收入增加926.95万元 。
- 收入决算情况说明
2025年度收入合计 5974.46 万元，与2024年度相比，收入合计减少 1209.05 万元，下降 16.83 %。其中：财政拨款收入5974.46 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入0 万元，占本年收入 0 %。
- 支出决算情况说明
2025年度支出合计 5974.46 万元，与2024年度相比，支出合计减少 1209.05 万元，下降 16.83 %。其中：基本支出 4344.12 万元，占本年支出 72.71 %；项目支出1630.34 万元，占本年支出 27.29 %；上缴上级支出 0万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。
- 财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为 5974.46 万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加 313.75 万元，增长 5.54 %。主要原因： 因工资调标和原监督项目并入疾控导致经费增加 。
- 财政拨款收入情况
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入 5974.46 万元，比2024年度决算数增加 926.95 万元。增加主要原因： 因工资调标和原监督项目并入疾控导致经费增加 。政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2024年度决算数增加 0 万元。增加主要原因： 无 。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2024年度决算数增加 0 万元。增加主要原因： 无 。
- 财政拨款支出情况
2025年度财政拨款支出按照支出功能分类， 一般公共预算财政拨款收入 方面的支出规模较大，主要是： 卫生健康支出 （科目名称），2025年度决算数为 5934.41万元，占财政拨款支出总额的 99.33 %，主要用于生活应用水专项、疾控能力建设专项、慢病 传染病 免疫规划 地方病专项、疫苗成本等项目建设。
- 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障 基本民生 、 保工资 、 保运转 等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出 5974.46 万元，占本年支出合计的 100 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 926.95万元，增长 18.36 %。主要原因是 因工资调标和监督项目并入疾控导致经费增加 。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出5974.46 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 5974.46 万元，占 100 %。主要是用于：
- 科学技术支出（类）:24.6 万元，占 0.41 %。属于科技创新专项经费-人才基金。
- 社会保障和就业支出15.45万元，占0.26%，属于其他对个人和家庭的补助--抚恤金。
- 卫生健康支出5934.41万元，占99.33%，主要用于传染病防控相关的人员公用项目经费。主要为公共卫生支出。
- 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4779.49万元，支出决算为 5974.46 万元，完成年初预算的 125 %。其中：
- 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.6 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因该经费无年初预算，属于科技创新专项经费-人才基金，按实际发生结算，年中调整预算。
- 社会保障和就业支出(类)抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该经费由实际发生时结算，年中调整预算。
- 卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为4779.49 万元，支出决算为 5170.51万元，完成年初预算的108.18 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加疫苗成本、疾控能力建设、医疗卫生机构能力建设、项目前期工作等经费，增加部分一是2025年度预算增加疫苗成本、疾控能力建设等项目经费；二是医疗卫生机构能力建设、项目前期工作等经费为年中调整预算项目资金。
- 卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 164.69万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务资金为中央经费，该经费为年中调整预算项目资金。
5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0 万元，支出决算为 599.21万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为中央下达重大传染病防控经费，为年中调整预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出 4344.12 万元，具体构成情况如下：
- 人员经费 4015.30 万元。主要包括：基本工资1030.95万元、津贴补贴270.38万元、奖金764.52万元、绩效工资385.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费367.98万元、职业年金缴费228.18万元、职工基本医疗保险缴费227.49万元、公务员医疗补助缴费224.47万元、其他社会保障缴费30.48万元、住房公积金315.12万元、退休费122.49万元、抚恤金43.56万元、奖励金3.87万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。
（二）公用经费 328.83 万元。主要包括：办公费2.91万元、印刷费3万元、电费4万、邮电费1.63万元、物业管理费18万元、差旅费5.17万元、维修(护)费10.23万元、公务接待费1.53万元、劳务费3.61万元、委托业务费37.09万元、工会经费55.74万元、福利费104.78万元、其他交通费用34.31万元、税金及附加费用8.06万元、其他商品和服务支出38.05万元、办公设备购置0.61万元、其他资本性支出0.12万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 35.9 万元，支出决算为 41.63 万元，完成全年预算的 115.96 %。较上年增加 10.19 万元，增长32.41 %。决算数大于全年预算数的主要原因： 2025年由于各业务所室工作量递增导致原有公务用车调度规模增大，导致公务用车运行维护费上涨 。决算数较上年增加的主要原因： 由于经公车办等上级部门批准后增加公务用车购置一台 。
- “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
- 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。
- 公务用车购置及运行维护费全年预算为31.4 万元，支出决算为 40.10 万元，完成全年预算的 127.71 %；较上年增加 12.16 万元，增长 43.52 %。决算数大于全年预算数的主要原因： 2025年由于各业务所室工作量递增导致原有公务用车调度规模增大，导致公务用车运行维护费上涨 。决算数较上年增加的主要原因： 2025年度增加公车购置一台 。其中：
- 公务用车购置费支出 15.79 万元，主要用于 应急保障公车购置一台 。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。
- 公务用车运行维护费支出 24.31 万元，主要用于 公务车的维修、保险费等 。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。
- 公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 1.53万元，完成全年预算的 38.25 %，较上年减少 0.89万元，下降 36.78 %。决算数小于全年预算数的主要原因： 落实过紧日子要求，严控公务接待，厉行节约导致公务接待下降 。其中：
- 外事接待支出 0 万元，来访对象主要是 0 ，主要用于 0 。共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。
(2)其他国内公务接待支出 1.53 万元，接待对象主要是 省内卫健委、疾控等上级部门，主要用于来黄开展疾控调研、传染病、职业病等督导和交流工作 。共接待来访团组 16 个， 130人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
本部门 2025年度政府采购支出总额 595.17 万元，其中：政府采购货物支出 439.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 155.29 万元。授予中小企业合同金额 583.35 万元，占政府采购支出总额的 98.01 %，其中：授予小微企业合同金额 583.35 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.39 %。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0辆，其他用车主要是 无 ；单位价值 100 万元以上设备 9台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 8 个，共涉及资金 546.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33.51 %。从评价情况来看，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了领导干部及财务管理人员对项目绩效自评管理，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
城镇居民生活饮用水项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成日监测水样1820例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。
艾滋病防治项目绩效自评综述。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是HIV抗体筛查人次数占人口数的比例 达33.32%，二是艾滋病高危人群HIV检测任务完成率100.00%，三是存活病人随访检测比例99.03% ，四是新报告丙肝抗体阳性者核酸检测比例94.61%，五是新报告的符合治疗条件的丙肝病例接受抗病毒治疗比例85.37%，六是艾滋病报告质量100%，七是存活感染者病毒抑制率96% ，八是治疗失败患者及时处置率100.00% 。
慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为71.93万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是传染病监测完成率100%，二是碘盐监测1800份，三是尿碘监测1800份，四是碘缺乏病情监测B超法完成400人，五是AEFI监测完成301例，六是肿瘤监测完成8902例，七是心脑血管事件报告10362例 ，八是慢阻肺监测5454例，九是传染病调查处置率100%，十是食用碘盐合格率 100%，十一是地方病防治知识人群知晓率95.20%，十二是以乡镇(街道)为单位适龄儿重国家免疫规划疫苗接种率97.90%，十三是排除麻疹风疹报告发病率3.4435/10万，十四是0-14岁AFP报告发病率1.9/10万，十五是肿瘤监测"数据库上交省肿瘤办，初步结果2022年 M V % = 79.58 %，2022年 M / I = 0. 65 ，数据被国家采用，十六是心脑血管事件报告100%，十七是老年人健康管理率75.65%，十八是高血压患者规范管理率88.64%，糖尿病规范管理率73.51%"。发现的问题及原因：传染病发生具有未知性特点，因此发生经费会超额。下一步改进措施：鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估。
安全生产监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是职责范围内用人单位职业病危害项目申报率91.20% ，二是工作场所职业病危害因素检测合格率87.50%，三是用人单位职业病防治主体责任有效落实和 用人单位职工健康权益有效保障100%。
疾控能力建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为51万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是传染病疫情总体平稳 ，甲类传染病报告发病率0.12/10万，乙类传染病报告发病率330.59/10 万，丙类传染病报告发病率 1767.36/10 万，未超过前3年平均水平。二是国家免疫规划接种率>90%，累计完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 352298 剂次，总体接种率超过95%。三是疟疾、血吸虫、地方病基本消除，血吸虫病正逐步消除验收。四是 疾控机构改革基本完成，现代化疾控体系初步建立，疾控和卫生监督机构已完成整合，目前全力推动“三定方案”高标准、高质量落地，为构建现代化疾控体系提供坚实保障。五是 传染病检测预警和应急系统基本建成，二级及以上医院前置软件应用运转正常，基层医疗机构前置软件项目服务器部署已完成，目前正在推进基层云his系统改造工作。发现的问题及原因：因建立稳定的公共卫生事业投入机制，完善政府投入、分级负责的公共卫生经费保障机制，持续加大投入力度，需同级政府根据需要足额安排，以保障疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设所需基本建设、设备购置、信息化建设等。下一步改进措施：市疾控中心将进一步强化绩效管理工作，加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果（任务、经费）作为年度考核依据，确保重大传染病得到有效防控，医疗服务保证能力得到有效提升，减轻社会及个人疾病负担，降低健康危害因素，保护群众身体健康和生命安全。
卫生督导项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是国家双随机任务执法检查100% ，二是饮用水监测率100%，三是游泳场所水质监测率100%，四是联合双随机任务执法检查率100%，五是卫生执法能力培训率100%，六是投诉举报处置率100%，七是执法记录仪使用率100% ，八是执法终端使用率85%九是双随机、联合双随机完结率100%。
疫苗成本项目绩效自评综述：项目全年预算数为199.92万元，执行数为199.92万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是2025年度非免疫规划疫苗采购采购数量15.63万支，二是年度内疫苗采购合格率100% ，三是湖北省疫苗结算平台采购和支付率100% 。
用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是培训企业数量120家，二是主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训率100.00%，三是用人单位职业病危害因素检测、评价率93%，四是用人单位劳动者职业健康检查率95% ，五是用人单位劳动者职业卫生培训率95% ，六是用人单位职业病危害项目申报率91.20% 。
- 绩效评价结果应用情况
2025年度黄石市疾病预防控制中心根据2024年度各专项自评结果，科学合理制订2025项目预算和工作计划。在今后工作中，我们将做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善绩效管理制度和流程，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全流程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明
我单位无此项内容。
第四部分 其他需要说明的情况
我单位无其他需要说明的情况。
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。
(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）反映其他科学技术支出，除用于科学技术奖励、应急指挥、已转制为企业的各类科研机构补助支出等方面的支出。
3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反应卫生健康、疾病预防控制部门所属预防控制机构的支出。
4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务项目支出。
5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生
服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
- 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十九)其他专用名词。
第六部分 附件
|
2025年度慢病 传染病 免疫规划 度防病项目项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）： 黄石市疾病预防控制中心 |
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填报日期： 2026.2.28 |
|
|
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|
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|||
|
项目名称 |
慢病 免疫规划 传染病 地方病防治项目 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ √ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
70.59万元 |
70.59万元 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
70.59万元 |
70.59万元 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病监测完成率 |
100% |
100% |
||||
|
碘盐监测 |
1800份 |
现场工作完成 |
||||||
|
尿碘监测 |
1800份 |
现场工作完成 |
||||||
|
碘缺乏病情监测B超法 |
400人 |
完成 |
||||||
|
AEFI监测 |
8例 |
301例 |
||||||
|
肿瘤监测 |
5000例 |
8902例 |
||||||
|
心脑血管事件报告 |
8000例 |
10362例 |
||||||
|
慢阻肺监测 |
5000例 |
5454例 |
||||||
|
质量指标 |
传染病调查处置率 |
100% |
及时规范处置各类传染病疫情，调查处置率100% |
|||||
|
食用碘盐合格率 |
95%以上 |
100% |
||||||
|
地方病防治知识人群知晓率 |
90%以上 |
95.20% |
||||||
|
以乡镇(街道)为单位适龄儿重国家免疫规划疫苗接种率 |
≥90% |
97.90% |
||||||
|
排除麻疹风疹报告发病率… |
2/10万 |
3.4435/10万 |
||||||
|
0-14岁AFP报告发病率 |
1/10万 |
1.9/10万 |
||||||
|
肿瘤监测 |
40%≤M V %≤95%； |
数据库上交省肿瘤办，初步结果2022年 M V % = 79.58 %，2022年 M / I = 0. 65 ，数据被国家采用 |
||||||
|
心脑血管事件报告 |
二级及以上医疗机构覆盖率90%以上 |
100% |
||||||
|
老年人健康管理率 |
≥65% |
75.65% |
||||||
|
高血压、糖尿病患者规范管理率 |
≥64% |
高血压规范管理率88.64%， |
||||||
|
时效指标 |
掌握市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势 |
|
完成 |
|||||
|
掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。 |
|
完成 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。 |
|
|
|||||
|
监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。 |
|
|
||||||
|
持续保持碘缺乏病消除状态 |
持续保持 |
持续保持 |
||||||
|
提高黄石市居民期望寿命 |
≥79.3 |
＞81 |
||||||
|
降低黄石市重大慢病过早死亡率 |
≤13% |
＜13% |
||||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
传染病发生具有未知性特点，因此会发生经费有时结余有时超额. |
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
鉴于传染病疫情发生的不确定性因素建议对此专项经费使用率进行科学评估， |
|||||||
|
2025年度艾滋病项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）： 黄石市疾病预防控制中心 |
||||||||
|
填报日期： |
2026.2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
艾滋病防治项目 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫生健康委员会 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
32万 |
32万 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
32万 |
32万 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
HIV抗体筛查人次数占人口数的比例 |
≧30% |
33.32% |
||||
|
艾滋病高危人群HIV检测任务完成率 |
≥95% |
100.00% |
||||||
|
存活病人随访检测比例 |
≥95% |
99.03% |
||||||
|
新报告丙肝抗体阳性者核酸检测比例 |
≧90% |
94.61% |
||||||
|
新报告的符合治疗条件的丙肝病例接受抗病毒治疗比例 |
≧80% |
85.37% |
||||||
|
质量指标 |
艾滋病报告质量 |
95% |
100% |
|||||
|
存活感染者病毒抑制率 |
≧90% |
96% |
||||||
|
时效指标 |
治疗失败患者及时处置率 |
≧80% |
100.00% |
|||||
|
社会效益指标 |
遏制我市艾滋病疫情上升势头，全人群HIV感染率保持较低水平。 |
|
|
|||||
|
艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
|
|
|
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
|
|||||||
|
2025年度城镇居民生活饮用水日常监测项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）： 黄石市疾病预防控制中心 |
||||||||
|
填报日期： |
2026.2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
城镇居民生活饮用水日常监测项目 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
139.43 |
139.43 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
139.43万元 |
139.43万元 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成日监测水样 |
1800份 |
1819份 |
||||
|
城市监测点 |
50个 |
55个 |
||||||
|
农村监测点 |
4个 |
5个 |
||||||
|
质量指标 |
水质检测完成率 |
100% |
100% |
|||||
|
时效指标 |
按时完成水质检测及报告 |
是 |
是 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警 |
是 |
是 |
||||
|
社会效益指标 |
掌握我市生活饮用水现状 |
是 |
是 |
|||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
满意度 |
满意 |
满意 |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
|
|||||||
|
2025年度疫苗成本项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）：黄石市疾病预防控制中心 |
||||||||
|
填报日期： |
2026.2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
疫苗成本项目 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫生健康委员会 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ √ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
199.92万元 |
199.92万元 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
199.92万元 |
199.92万元 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2025年度非免疫规划疫苗采购采购数量 |
15.63万支 |
15.63万支 |
||||
|
质量指标 |
年度内疫苗采购合格率 |
100% |
100% |
|||||
|
时效指标 |
湖北省疫苗结算平台采购和支付 |
100% |
100% |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用） |
是 |
完成 |
||||
|
社会效益指标 |
1、降低相关疾病流行和暴发，小康社会建设需要。 2、保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。 |
是 |
完成 |
|||||
|
1、提高广大群众对适龄儿童预防接种健康防病意识和知晓率。 2、减少因病致残、致死。 |
是 |
完成 |
||||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
服务对象满意度 |
≥90% |
完成 |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
|
|||||||
|
2025年度疾控能力建设项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）：黄石市疾病预防控制中心 |
||||||||
|
填报日期： 2026.2.28 |
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
疾控能力建设项目 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □ √ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
51万 |
51万 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
51万 |
51万 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
传染病疫情总体平稳 |
不高于前3年平均水平 |
甲类传染病报告发病率0.12/10万，乙类传染病报告发病率330.59/10 万，丙类传染病报告发病率 1767.36/10 万，未超过前3年平均水平。 |
||||
|
国家免疫规划接种率 |
>90% |
累计完成适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 352298 剂次，总体接种率超过95%。 |
||||||
|
疟疾、血吸虫、地方病基本消除 |
消除 |
疟疾、地方病已消除，血吸虫病正逐步消除验收 |
||||||
|
质量指标 |
疾控机构改革基本完成，现代化疾控体系初步建立 |
100% |
疾控和卫生监督机构已完成整合，目前全力推动“三定方案”高标准、高质量落地，为构建现代化疾控体系提供坚实保障 |
|||||
|
传染病检测预警和应急系统基本建成 |
100% |
二级及以上医院前置软件应用运转正常。基层医疗机构前置软件项目服务器部署已完成，目前正在推进基层云his系统改造工作 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
重大传染病疫情形势总体平稳，血吸虫病等传染病和地方病消除成果持续巩固，最大程度地防范和减少突发急性传染病在我国发生与流行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。 |
100% |
我市传染病疫情总体平稳，全年处置突发公共卫生事件4起，及时报告和规范处置率均为100%，保持疟疾、地方病消除状态，无血吸虫急感病例发生 |
|||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
建议建立稳定的公共卫生事业投入机制，完善政府投入、分级负责的公共卫生经费保障机制，持续加大投入力度。疾病预防控制体系改革和公共卫生体系建设所需基本建设、设备购置、信息化建设等经费，由同级政府根据需要足额安排。 |
|||||||
|
2025年度安全生产监管项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）：黄石市疾病预防控制中心 |
||||||||
|
填报日期： 2026.3.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
安全生产监管专项 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
5 |
5 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
5万元 |
5万元 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职责范围内用人单位职业病危害项目申报率 |
90% |
91.20% |
||||
|
工作场所职业病危害因素检测合格率 |
85% |
87.50% |
||||||
|
质量指标 |
|
|
|
|||||
|
时效指标 |
本年度 |
本年度 |
已完成 |
|||||
|
社会效益指标 |
用人单位职业病防治主体责任有效落实 |
100% |
100% |
|||||
|
用人单位职工健康权益有效保障 |
100% |
100% |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
满意度 |
满意 |
满意 |
||||
|
具体指标2 |
|
|
|
|||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
|
|||||||
|
2025年度用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目绩效自评表 |
||||||||
|
项目单位（盖章）： 黄石市疾病预防控制中心 |
||||||||
|
填报日期： 2026.3.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训 |
|||||||
|
主管部门 |
黄石市卫健委 |
项目实施单位 |
黄石市疾病预防控制中心 |
|||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 □√ 2、市直专项 □ |
|||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 □ √ 2、新增性项目 □ |
|||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 □ √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
|||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||
|
年度财政资金总额 |
10 |
10 |
100% |
|||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
|||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
10万 |
10万 |
||||
|
具体指标2 |
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训企业数量 |
100余家 |
120家 |
||||
|
主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训率 |
100% |
100.00% |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
用人单位职业病危害因素检测、评价率 |
90% |
93% |
|||||
|
用人单位劳动者职业健康检查率 |
90% |
95% |
||||||
|
用人单位劳动者职业卫生培训率 |
90% |
95% |
||||||
|
用人单位职业病危害项目申报率 |
90% |
91.20% |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
用人单位职业病防治主体责任有效落实 |
90% |
已完成 |
|||||
|
用人单位职工健康权益有效保障 |
90% |
已完成 |
||||||
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
满意度 |
满意 |
满意 |
||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
|||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
|
|||||||
|
2025年度卫生委督导项目绩效自评表 |
|||||||||
|
项目单位（盖章）：黄石市疾病预防控制中心 |
|||||||||
|
填报日期：2026.3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
卫生督导专项项目 |
||||||||
|
主管部门 |
市卫生健康委 |
项目实施单位 |
市疾病预防控制中心 |
||||||
|
项目类别 |
1、部门预算项目 √ 2、市直专项 □ |
||||||||
|
项目属性 |
1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □ |
||||||||
|
项目类型 |
1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ |
||||||||
|
预算执行情况（万元） |
|
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
|||||
|
年度财政资金总额 |
40万元 |
40万元 |
100% |
||||||
|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
||||
|
成本指标 |
具体指标1 |
预算成本控制率 |
40万 |
40万 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
国家双随机任务执法检查 |
333家（根据国家下发任务完成） |
100% |
|||||
|
饮用水监测 |
共53个点位，每日监测5个点位 |
100% |
|||||||
|
游泳场所水质监测 |
共19家，8家长期开放，11家季节性开放，每家1年监测6次 |
100% |
|||||||
|
联合双随机任务执法检查 |
5个牵头联合双随机 |
100% |
|||||||
|
卫生执法能力培训 |
3次 |
100% |
|||||||
|
质量指标 |
投诉举报处置率 |
100% |
100% |
||||||
|
执法记录仪使用率 |
90% |
100% |
|||||||
|
执法终端使用率 |
75% |
85% |
|||||||
|
双随机、联合双随机完结率 |
100% |
100% |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|||||
|
社会效益指标 |
投诉举报回复率 |
100% |
100% |
||||||
|
水质监测公示 |
100% |
100% |
|||||||
|
满意度指标 |
具体指标1 |
|
|
|
|||||
|
偏差大或目标未完成原因分析 |
|
||||||||
|
改进建议措及结果应用方案 |
|
||||||||
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