2017年项目支出绩效自评表

单位：黄石市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称

艾滋病防治项目

项目属性

持续性项目√□

新增项目□

项目分类

常年性项目√□

延续性项目□

一次性项目□

项目总预算

45

项目当年预算

45

项目资金来源

资金总额

45

公共预算财政拨款

45

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：【210】医疗卫生与计划生育支出

款：【21004】公共卫生

项：【2100401】疾病预防控制中心

项目概况、内容及依据

1.为全面落实《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》和省、市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》精神，根据中央和省财政补助我市艾滋病防治经费情况，地方财政要按人均0.5元落实配套经费；2.项目主要内容包括：政策倡导和能力建设、高危行为干预、艾滋病咨询检测、高危人群主动监测、艾滋病实验室质量控制与生物安全、感染者和病人随访管理、性病疫情管理、督导评估等；3.项目依据《艾滋病防治条例》、《湖北省艾滋病防治办法》、《黄石市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》（黄政发[2012]37号）等。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

2015年和2016年项目预算均为45万元，2017年预算无变化

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1.办公经费

2.6

2.水电费

4

3.差旅费

3

4.劳务费

3.26

5.维修(护)

2

6.邮电费

0.68

7.专用材料

14.26

8.委托业务费

2

9.公务用车运行维护费

5

10.专用设备购置

6

11.其他商品服务支出

0.2

12.印刷费

1

13.培训费

1

合                 计

45

测算依据及说明

1.办公耗材2.6万,办公用纸，打印耗材等;2.印刷费1万；3.水费1万，电费3万;4.邮电费0.68万；5.差旅费3万,其中参加国家和省级培训1万,督导评估差旅1万,到省CDC拿药送样1万;6.实验室仪器和办公设备维护维修2万;7.会议费1万；8.实验室试剂耗材等14.26万；9.劳务费3.26万，男男同伴教育员转介监测劳务费;10.委托大冶市阳光防治艾滋病服务所开展MSM人群哨点监测2万;11.公务用车运行维护5万;9.购买艾滋病确证实验室蒸汽压力锅6万；10.交省艾滋病防治协会会员费0.2万元。

项目绩效目标

中期目标

年度目标

（一）半年完成新发现感染者和病人45人，艾滋病晚发现比例低于35%。
（二）半年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于5%。半年完成暗娼、男男性行为者、吸毒人群和性病门诊就诊者4类高危人群艾滋病检测1250人次，检测咨询500人次，监管场所HIV抗体筛查350人次。
（三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。
（四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于50％。
（五）完成美沙酮治疗人数200人，年治疗保持率达78％以上，HIV、HCV和梅毒三项检测率均不低于45％。
（六）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于60％，全市新增抗病毒治疗45人，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于50％。
（七）一级及以上医疗机构艾滋病检测实验室（检测点）覆盖率95%。

（一）全年完成新发现感染者和病人90人，艾滋病晚发现比例低于35%。
（二）全年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于10%。全市全年完成暗娼、男男性行为者、吸毒人群和性病门诊就诊者4类高危人群艾滋病检测2500人次，检测咨询1000人次，监管场所HIV抗体筛查700人次。
（三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。
（四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于95％。
（五）全年完成美沙酮治疗人数200人，年治疗保持率达78％以上，HIV、HCV和梅毒三项检测率均不低于75％。
（六）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90％，全市新增抗病毒治疗90人，在治病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于98％，抗病毒治疗成功率不低于90%。
（七）艾滋病、性病和丙肝监测任务完成率要求达100％，监测工作质量要有提升。
（八）一级及以上医疗机构艾滋病检测实验室（检测点）覆盖率95%。

项
目
年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产
出
指
标

数量指标

新发现HIV感染者和病人数

90

HIV筛查人次数

60000

艾滋病高危人群筛查人次数

2500

咨询检测人次数

1000

监管场所筛查人次数

700

美沙酮治疗人数

200

新增抗病毒治疗

90

质量指标

艾滋病报告质量

100%

艾滋病随访检测比例

95%

单阳配偶检测比例

95%

抗病毒治疗比例和治疗成功率

86%

哨点监测完成率

100%

时效指标

成本指标

效
益
指
标

经济效益指标

社会效益指标

遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平

艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定

环境效益指标

可持续影响指标

服务对象满意度指标

具体指标

2017年项目支出绩效自评表

单位：黄石市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称

慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目

项目属性

持续性项目√□

新增项目□

项目分类

常年性项目√□

延续性项目□

一次性项目□

项目总预算

80

项目当年预算

80

项目资金来源

资金总额

80

公共预算财政拨款

80

政府性基金预算财政拨款

其他资金

  其中：使用上年度财政拨款结余

支出功能类科目

类：【210】医疗卫生与计划生育支出

款：【21004】公共卫生

项：【2100401】疾病预防控制中心

项目概况、内容及依据

一、慢病 ：慢性病占居民死因的80%以上，疾病负担的70%以上，为重大公共卫生问题，是我国实现全民健康与全面小康的关键。项目主要内容：死因监测、肿瘤监测、心脑血管事件报告监测、慢病急危险因素监测，慢病防控示范区建设，基本公卫老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理的技术指导与考核，全民健康生活方式行动，健康管理。主要依据：《关于进一步规范人口死亡医学和证明和信息登记管理工作的通知》、《湖北省人口死亡信息登记管理工作规范》，《关于建立各级重点慢病患病监测信息系统账号并开展信息报告工作的通知》，《卫生部办公厅关于开展全民健康生活方式行动的通知》、《 湖北省卫生计生委关于进一步加强全民健康生活方式行动工作的通知》等。         
二、传染病：《黄石市急性传染病监测工作方案》，《黄石市寄生虫病防治工作计划》，《黄石市麻风病防治工作考核方案》等的传染病防控车辆使用油费及维护保养以及调查处置、监测采样、督导、培训等耗材      
三、地方病：依据《国家卫生计生委办公厅关于印发全国碘缺乏病监测方案的通知》、《省卫生计生委关于印发湖北省碘缺乏病监测实施方案的通知》文件要求申请项目经费。2、主要内容包括健康教育与人员培训、质量控制、能力建设、实验室检测、碘盐监测、病情监测、水碘监测、督导等经费。      
四、免疫规划：全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹、加强乙肝防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。扩大国家免疫规划实施方案；预防接种工作规范。
全市扩大国家免疫规划疫苗接种实施；疫苗针对疾病监测；免疫规划宣传、培训、工作督导；预防接种信息系统维护、更新；疫苗运输储存（冷链）系统维护、更新、运转；疑似预防接种异常反应监测、调查诊断经费（含专家费）。

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况

   2015年慢病传染病、免疫规划、地方病防治项目打包80万元。2016年慢病传染病、免疫规划、地方病防治项目打包80万元。2017年慢病传染病、免疫规划、地方病防治项目打包80万元

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

1、办公费

7.16

2、印刷费

4.5

3、差旅费

4.89

4、会议费

0

5、培训费

2.92

6、公务用车运行费

16.8

7、专用材料费

1.56

8、维修费

1.8

9、劳务费

14.55

10、委托业务费

2.12

11、水电费

21

12、邮电费

2.5

13、办公设备

0.2

合                 计

80

测算依据及说明

1、慢病10万：办公费0.7万主要用于日常办公用品等采购；印刷费0.5万主要用于印刷活动宣传品；差旅费1万元主要用于参加各级培训班、参加省级国家级各类培训班及阳新大冶各项工作督导；培训费0.7万；公务用车运行费2.6万，专用材料0.5万主要用于慢病与营养监测、重点慢性病监测、死因监测等；维修费0.2万；委托业务费1.12万元主要用于主要用于广告设计、宣传活动策划、示范创建等；日常水电费2万元；日常邮电费0.48万；办公设备购置0.2万用于采购新进人员办公桌椅；                                                              2、传染病25万：传染病（包括不可预知的传染病疫情，下同）防控车辆运行维护4万；各类传染病督导、参加上级组织的培训等差旅费1万；传染病宣传等委托业务费1万、专用材料费0.31万；各类传染病防控相关监测、采样、督导等的办公用品费4万。印刷费2万；传染病培训费、会议费0.84万；仪器设备维修维护费1.1万；聘请临时工劳务费9.27万；日常电费1万元；日常邮电费0.48万；                                                                              3、地方病9万：办公费0.16万用于办公耗材；印刷费1万用于印制宣传单；差旅费1.89万用于用于督导、病情监测；业务用车运行费2万用于购置汽油、维修等；水电3万费用于办公、实验消耗；邮电费0.48万用于日常办公电话费及快递；专用材料0.47万；                                                                                                                    4、免疫规划36万：办公设备、印刷费用预计3.3万元；差旅、会议、培训费2.38万元；公务用车运行费用约8.2万、专用材料费0.28万元；维修费0.5万元；单位临时工人员工资（劳务费）5.28万元中心冷库运转及下陆、铁山分部冷链运转电费、中心办公使用水费等15万；电话费1.06万元；

项目绩效目标

中期目标

年度目标

一、慢病：1、建立城区全覆盖的全人群死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告信息库。                                2、全民健康生活方式覆盖所有县市区。慢性病防控核心信息人群知晓率达50%以上。                                 3、成人肥胖率控制在12%，经常参加体育锻炼的人数达到32%以上。                      4、高血压糖尿病规范管理率达60%，血脑卒中发病率上升幅度控制在5%以内。                                  二、传染病：调查处置传染病疫情，完成中期传染病监测指标。                                             三、地方病：全市保持消除碘缺乏病状态，改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                 四、免疫规划：全面实施扩大国家免疫规划，继续保持无脊灰状态，努力消除麻疹、加强乙肝防控，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。

一、慢病：1、市城区死因监测粗死亡率超过6‰。
2、健全肿瘤登记、心脑血管事件报告。
3、继续开展慢病及其危险因素监测。
4、实施全民健康生活方式，提高慢性病防控核心信息人群知晓率。
5、进一步推进健康管理工作。
6、指导全市规范开展基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病项目的管理。
7、协助黄石港区开展慢病示范区建设。       8、监督指导口腔医院开展口腔窝沟封闭项目。                                        二、传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。                                        三、地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%"  

项
目
年
度
绩
效
指
标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

产
出
指
标

数量指标

1、死因监测

12000人

2、肿瘤监测

5000人

3、心脑血管事件报告

8000人

4、传染病监测完成率

100.00%

5、碘盐监测

1200份

6、尿碘监测

1800份

7、病情监测（B超法）

400人

8、水质监测

100份

9、AFP监测、报告、采样

6

10、预防接种工作督导

每季度1次

11、预防接种资质培训

1

质量指标

1、粗死亡率

6‰

2、组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动

100%

3、肿瘤监测

发病率控制在280/10万
死亡率控制在180/10

4、心脑血管事件报告

发病率控制在550/10万
死亡率控制在180/10

5、老年人管理

老年人健康管理率达到67%

6、高血压糖尿病患者管理

规范管理率达到60%

7、传染病调查处置率

100%

8、碘盐合格率

95%以上

9、尿碘中位数

100以上

10、免疫规划疫苗接种率

≥90%

11、疫苗规范采购率

100%

时效指标

1、掌握我市居民死亡水平、死亡构成及动态变化趋势

2、掌握我市肿瘤、心脑血管事件发病与死亡谱。

3、掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素

4、按项目进度计划完成

5、新生儿5日及时建档率

≥95%

6、新生儿档案5日审核率

≥95%

成本指标

效
益
指
标

经济效益指标

1、减少慢病医疗负担

2、降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用）。

3、降低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）。

社会效益指标

1、提高居民慢病防控核心信息知晓率，增加防控意识

2、提高黄石市居民期望寿命

3、监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。

4、持续保持碘缺乏病消除状态

5、降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。

6、保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。

环境效益指标

1、逐年接近辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标

2、减少疫苗针对性传染病流行

3、加强医院院感管理

可持续影响指标

1、降低慢病发病率和死亡率，提高居民健康水平

2、提高居民参与健康管理意识

3、提高儿童免疫规划疫苗接种率，降低相关疾病的儿童致病、致残、致死率。

4、促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。

服务对象满意度指标

具体指标

1、全民食用合格碘盐