2024年度疾控中心部门预算公开情况说明

 

目录

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、重点项目预算绩效情况说明

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

十一、2024部门预算表

一）2024年收支总表

二）2024年收入总表

三）2024年支出总表

四）2024年财政拨款收支总表

五）2024年一般公共预算支出表

六）2024年一般公共预算基本支出表

七）2024年一般公共预算“三公”经费支出表

八）2024年政府性基金预算支出表

九）2024年项目支出表

十）2024年国有资本经营预算支出表

十二、2024年项目支出绩效目标批复表

一）艾滋病防治项目

二）城镇居民生活饮用水日常监测项目

三）慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目

 

 

第一部分  部门（单位）主要职责

部门主要职责：其主要职能是制订辖区内预防疾病、履行全市疾病预防控制和重大传染病防控、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。

第二部分  机构设置情况

疾控中心本级为卫健委二级预算单位，公益一类事业单位。市疾病预防控制中心内设机构8个，其中，职能科室4个(党委办公室、行政办公室、财务科、业务与信息管理科)，仍为副科级，核定副科级领导职数4名;另根据黄发[2020] 12号文件精神，增设市疾病预防控制中心黄石港区疾控分中心、西塞山区疾控分中心、下陆区疾控分中心、开发区.铁山区疾控分中心等4个分中心，作为市疾病预防控制中心副科级派出机构，核定副科级领导职数4名。核定全额拨款事业编制186名，是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。 

第三部分  预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。2024年度收支总预算3367.07万元。

其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算3367.07

万元， 比上年预算减少5564.47万元，下降62.30%。其中，一般公共预算拨款收入3367.07万元，占本年收入100%，包括经费拨款3367.07万元（简述本部门《收支总表》、《收入总表》使用科目）。

收入减少原因：2024年中心事业收入---相关疫苗因不属于非税往来收入科目，故没有在2024年部门预算进行申报导致收入下降幅度较高。

2、支出预算情况。2024年度支出预算3367.07万元， 比上年预算减少5567.47万元，下降62.30%。按支出功能分类本年支出预算构成为：一般公共服务支出3367.07万元，占本年支出100%。（简述本部门《收支总表》使用科目）

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出3123.07万元，占总支出的92.75%；项目支出244万元，占总支出的7.25%；事业单位经营支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出00万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。（简述本部门《支出总表》使用科目）

支出减少原因：2024年中心相关疫苗支出因不属于非税往来支出科目，故没有在2024年部门预算进行申报导致收入下降幅度较高。

（1）2024年基本支出比上年预算增加765.53万元，增长32.47%，主要是增加单列绩效奖459万元、增加职业年金缴费135.96万元等，同时因增加单列绩效奖导致相关社保缴费增加；

（2）2024年项目支出比上年预算增加减少0万元，增长0%，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度财政拨款收支总预算3367.07万元。

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出3367.07万元，占100%；（简述本部门《财政拨款收支总表》使用科目）

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2024年度一般公共预算支出3367.07万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加765.53万元，增加32.47%。主要原因：一是增加单列绩效奖459万元、增加职业年金缴费135.96万元等；二是因增加单列绩效奖导致相关社保缴费增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2024年度一般公共预算支出3367.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3367.07万元，占100%。（按一般公共预算支出功能分为类级科目列举，简述本部门《一般公共预算支出表》使用科目）

3、一般公共预算支出具体使用情况。

一般公共服务支出(类)卫生健康（款）公共卫生（项）2024年预算数为3367.07万元，比上年预算增加765.53万元，增长32.47%。主要原因是一是增加单列绩效奖459万元、增加职业年金缴费135.96万元等；二是因增加单列绩效奖导致相关社保缴费增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2024年度一般公共预算基本支出3123.07万元，其中：

人员经费2538.21万元，主要包括：基本工资665.41万元、津贴补贴130.59万元、奖金459万元、伙食补助费0万元、绩效工资385.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费271.91万元、职业年金缴费135.96万元、职工基本医疗保险缴费139.45万元、公务员医疗补助缴费82.03万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金196.87万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助71.44万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费584.86万元，主要包括：办公费3万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费15万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费9.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.5万元、专用材料费329.87万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费20万元、委托业务费19.45万元、工会经费32.81万元、福利费87.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用9万元、其他商品和服务支出49.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（简述本部门《一般公共预算基本支出表》使用科目）

（五）政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算支出规模变化情况。

2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2024年度预算共安排项目支出244万元，比上年增加0万元，增长0%，.原因主要是：与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排万元（其中，一般公共预算拨款安排244万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

项目包括：1、艾滋病防治项目。预算经费32万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于一是完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%；二是全市存活HIV阳性病人病毒载量、CD4随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV搞体检测比例均不低于90%；三是艾滋病商情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率95%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%；四是全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90%，治疗成功率不低于95%；五是完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1440人，艾滋病检测咨询不少于900人。

2、城镇居民生活饮用水日常监测项目。预算经费140万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于2024年全年每日水质监测工作，全年完成日监测水样1800份。

3、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费72万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要用于一是慢病：1、人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到健康湖北考核目标；2、规范肿瘤登记、心脑血管事件报告，推进慢阻肺报告；3、实施全民健康生活方式，组织各县区开展全民健康生活方式月宣传活动；4、规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理；5协助黄石港区开展慢病示范区建设。二是传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传散。三是地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划：四是国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%"   。

第四部分  机关运行经费安排情况说明

2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为      584.86万元，比上年增加383.81万元，增长190.90 %，增加原因主要是：增加专用材料费支出，用于疫苗款的支付。20XX年度机关运行经费预算包括：办公费3万元、印刷费1万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费15万元、差旅费5万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费9.2万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费3.5万元、专用材料费329.87万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费20万元、委托业务费19.45万元、工会经费32.81万元、福利费87.76万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用9万元、其他商品和服务支出49.26万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

（简述本部门《一般公共预算基本支出表》公用经费使用科目）

第五部分  一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2024年“三公”经费一般公共预算18.9万元，比上年预算增加4.47万元，增长30.98%。主要原因：一是公务接待费增加1.47万元，为省其他地市来疾控交流督导增多； 二是公务用车运行维护费增加3万元，工作业务增加导致用车增多，费用增加。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算15.4万元，比上年预算增加3万元，增长24.19%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

(2)公务用车运行费15.4万元，比上年预算增加3万元，增长24.19%，主要原因是工作业务增加导致用车增多，费用增加。

3、公务接待费预算3.5万元，比上年预算增加1.47万元，增长72.41%，主要原因是为省其他地市来疾控交流督导增多。

第六部分  政府采购安排情况说明

2024年本部门单位编制政府采购预算 99.01万元，比上年增加89.51万元，增长942.21%。增加的主要原因：一是增加职工餐年度政采金额71.01万元 ； 二是公务用车加油6万，较上年增加3万 ； 三是物业管理费15万。

其中：货物类政府采购预算0万元，；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算 99.01万元，主要是印刷费、车辆加油、物业管理费、职工餐等支出。

第七部分  国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积10796.10平方米；单价 50 万元以上的通用设备1台（套）；单价 100 万元的以上专用设备8台（套）；现有公务用车8辆，其中，一般公务用车辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 8辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年部门预算安排购置：车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第八部分  重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算244万元，3个项目，比上年增长0万元，增长0%。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

城镇居民生活饮用水日常监测项目。

（1）项目概况：开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（2）项目内容：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（3）立项依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》、《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》等文件，要求市卫健部门继续做好每日监测发布的基础上，做好从饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质的的监测工作。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2024年1月-12月

（6）年度预算安排：2024年预算安排140 万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，    

140万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款，0万元资金来源为单位资金。

（7）2024年度项目绩效总目标是：完成2024年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。

产出指标：完成日监测水样1800份；水质检测完成率100%；按时完成水质检测及报告；。

效益指标：及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据等。

满意度指标：为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

第九部分  其他需要说明的情况

1、对空表的说明

1）2024年疾控中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2）2024年疾控中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

2. 对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2024年疾控中心无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1）艾滋病防治项目。预算经费32 万元。2024年度项目绩效总目标是：（一）完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%;（二）全市存活HIV阳性病人病毒载量、CD4随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV搞体检测比例均不低于90%;（三）艾滋病商情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率95%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%;（四）全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90%，治疗成功率不低于95%;（五）完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1440人，艾滋病检测咨询不少于900人.产出指标：医疗机构HIV初筛阳性样本确证检测率100%;艾滋病高危人群HIV筛查人次数1440人次；艾滋病自愿咨询检测人次数900人次；抗病毒治疗比例90%；存活病人病载、CD4随访检测率90%；艾滋病报告质量95%；艾滋病随访检测比例90%；单阳配偶检测比例95%；抗病毒治疗成功率95%。效益指标：艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定。满意度指标：遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平。

2、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治防治项目。预算经费72 万元。2024年度项目绩效总目标是：一、慢病：1.全市死因监测粗死亡率超过6‰，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到健康湖北考核目标；2.规范肿瘤登记、心脑血管事件报告，推进慢阻肺报告。肿瘤死亡发病比在0.55-0.85之间，肿瘤病理诊断率≥66%，心脑血管事件发病率＞200/10万；3.实施全民健康生活方式，组织各县区开展全民健康生活方式月宣传活动；4.规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理；5、协助黄石港区开展慢病示范区建设。                                   二、传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。                                        三、地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%"  。

产出指标：。

效益指标：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗；低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）等。

满意度指标：达到相关传染病防控工作指标要求:。

（3）预算公开管理文件

严格执行政府采购预算。按照政府采购制度的规定，严格执行政府采购预算，并依法将政府采购的情况及时向社会公开。同时加强预算绩效管理。按《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018] 34号)精神，中心在法定时限内(财政部门批复后20日内)将收到的绩效目标批复表电子版在网上公开，并在完成公开工作后将公开链接提供给市财政局对口科室。
第十部分  专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第十一部分  2024部门预算表

一、2024年收支总表

二、2024年收入总表

三、2024年支出总表

 

四、2024年财政拨款收支总表

五、2024年一般公共预算支出表（该表需要公开支出功能分类的类、款、项级科目）

 

六、2024年一般公共预算基本支出表(该表需要公开部门经济分类的类、款级科目）

 

七、2024年一般公共预算“三公”经费支出表(该表按“因公出国（境）费””公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开；”公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”公开）

 

八、2024年政府性基金预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

 

九、2024年项目支出表

 

十、2024年国有资本经营预算支出表（若该表无数据，且与上年对比无增减变化，则表下附注“2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年预算一致。”）

 

 

 

第十二部分  20XX年项目支出绩效目标批复表

 

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称		艾滋病防治项目		项目负责人
项目金额		32万		其中：当年市级财政资金	32万
项目主管部门		黄石市卫健委		实施单位	黄石市疾病预防控制中心
项目属性		持续性项目■    新增性项目口		项目期	2023年
年度绩效目标    （文字）		（一）完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100% （二）全市存活HIV阳性病人病毒载量、CD4随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV搞体检测比例均不低于90% （三）艾滋病商情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率95%，HIV/AIDS死亡原因填报率100% （四）全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90%，治疗成功率不低于95% （五）完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1440人，艾滋病检测咨询不少于900人
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值
	产出指标	数量指标	医疗机构HIV初筛阳性样本确证检测率		100%
			艾滋病高危人群HIV筛查人次数		1440
			艾滋病自愿咨询检测人次数		900
			抗病毒治疗比例		90%
			存活病人病载、CD4随访检测率		90%
		质量指标	艾滋病报告质量		95%
			艾滋病随访检测比例		90%
			单阳配偶检测比例		95%
			抗病毒治疗成功率		95%
		时效指标	按计划执行		100%
		社会效益指标	艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定		提升
		可持续影响指标	遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平		良好
	满意度指标	服务对象满意度指标			≥90%
财政资金管理科室（盖章） 年    月     日				财政绩效管理科室（盖章） 年    月     日

 

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称		慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目		项目负责人
项目金额		72万		其中：当年市级财政资金	72万
项目主管部门		黄石市卫健委		实施单位	黄石市疾病预防控制中心
项目属性		持续性项目■    新增性项目口		项目期	2024年
年度绩效目标    （文字）		一、慢病：1.全市死因监测粗死亡率超过6‰，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到健康湖北考核目标。 2.规范肿瘤登记、心脑血管事件报告，推进慢阻肺报告。肿瘤死亡发病比在0.55-0.85之间，肿瘤病理诊断率≥66%，心脑血管事件发病率＞200/10万。 3.实施全民健康生活方式，组织各县区开展全民健康生活方式月宣传活动。 4.规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理。 5、协助黄石港区开展慢病示范区建设。                                   二、传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。                                        三、地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。                                              四、免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%"
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2022年实际实现值	预期2023年实现值
	产出指标	数量指标	死因监测粗死亡率		6‰
			肿瘤监测		5000人
			心脑血管事件报告		8000人
			慢阻肺监测		5000人
			AFP监测、报告、采样		5
			预防接种工作督导		每季度1次
			预防接种资质培训		1
			碘盐监测		1200份
			尿碘监测		600份
			碘缺乏病情监测“B”超法		400人
			传染病监测完成率		100%
		质量指标	人均期望寿命		达到健康湖北考核标准
			重大慢病过早死亡率		达到健康湖北考核标准
			组织各县区开展全民健康生活方式行动月宣传活动		100%
			肿瘤监测		肿瘤死亡发病比在0.55-0.85之间，肿瘤病理诊断率≥66%
			心脑血管事件报告		发病率＞200/10万
			老年人健康管理率		达到市级标准
			高血压糖尿病患者规范管理率		达到市级标准
			食用碘盐全格率		95%以上
			免疫规划疫苗接种率		≥90%
			疫苗规范采购率		1
			食用碘盐全格率		95%以上
			地方病防治知识人群知晓率		90%以上
			传染病调查处置率		100%
		时效指标	掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势		实时监测
			掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。		实时监测
			掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素		实时监测
			新生儿5日及时建档率		≥95%
			新生儿档案5日审核率		≥95%
	效益指标	经济效益指标	减少慢病医疗负担		少于往年同期医疗支出
			降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用）。		少于往年同期医疗支出
			降低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）。		少于往年同期医疗支出
		社会效益指标	提高居民慢病防控核心信息知晓率，增加防控意识		完成
			提高黄石市居民期望寿命		完成
			降低黄石市重大慢病过早死亡率		完成
			降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。		完成
			保护儿童身心健康，维护社会和谐发展。		实时监测
			监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。		实时监测
		环境效益指标	逐年接近辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病的目标		完成
			减少疫苗针对性传染病流行		完成
			加强医院院感管理		完成
		可持续影响指标	降低慢病发病率和死亡率，提高居民健康水平		完成
			提高居民参与健康管理意识		完成
			提高儿童免疫规划疫苗接种率，降低相关疾病的儿童致病、致残、致死率。		完成
			促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。		完成
	满意度指标	服务对象满意度指标
财政资金管理科室（盖章） 年    月     日				财政绩效管理科室（盖章） 年    月     日

 

 

项目支出绩效目标批复表
（2024年度）
项目名称		城镇居民生活饮用水日常监测项目		项目负责人
项目金额		140万		其中：当年市级财政资金	140万
项目主管部门		黄石市卫健委		实施单位	黄石市疾病预防控制中心
项目属性		持续性项目■    新增性项目口		项目期	2024年
年度绩效目标    （文字）		完成2024年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2023年实际实现值	预期2024年实现值
	产出指标	数量指标	完成日监测水样		1800份
		质量指标	水质检测完成率		100%
		时效指标	按时完成水质检测及报告		是
	效益指标	经济效益指标	及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警		是
		社会效益指标	掌握我市生活饮用水现状		是
		环境效益指标	为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据		是
		可持续影响指标	为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		是
财政资金管理科室（盖章） 年    月     日				财政绩效管理科室（盖章） 年    月     日