目    录

第一部分  黄石市疾病预防控制中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

                第一部分  黄石市疾病预防控制中心概况

 

一、部门主要职责

制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。 

二、机构设置情况

机构情况：市疾病预防控制中心内设机构8个，其中，职能科室4个(党委办公室、行政办公室、财务科、业务与信息管理科)，仍为副科级，核定副科级领导职数4名;另根据黄发[2020] 12号文件精神，增设市疾病预防控制中心黄石港区疾控分中心、西塞山区疾控分中心、下陆区疾控分中心、开发区.铁山区疾控分中心等4个分中心，作为市疾病预防控制中心副科级派出机构，核定副科级领导职数4名。核定全额拨款事业编制186名，是隶属于黄石市卫计委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。 

人员情况：包括当年变动情况及原因：事业编制人数186人；截至2023年12月底，实际在职职工153人。上年年末在职151人，2023年新进人员18人、退休12人转入社保、转隶2人、辞职1人，去世1人。

 

 

                     第二部分  2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                   第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 14783.07 万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3333.19万元，增长  29.11 %，主要原因是事业收入（相关疫苗收入）较上年增加3292.42万元，中心加大疫苗款增收力度。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计 14783.07  万元，与2022年度相比，收入合计增加 3333.19   万元，增长 29.11  %。其中：财政拨款收入 5668.51 万元，占本年收入38.34%；上级补助收入  0 万元，占本年收入0  %；事业收入 8787.94  万元，占本年收入 59.45  %；经营收入  0 万元，占本年收入  0 %；附属单位上缴收入   0 万元，占本年收入 0  %；其他收入  326.62 万元，占本年收入 2.21  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 14783.07   万元，与2022年度相比，支出合计增加 3333.19  万元，增长 29.11 %。其中：基本支出  3269.10  万元，占本年支出  22.11  %；项目支出 11513.97  万元，占本年支出  77.89  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出 0   %；经营支出   0 万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 5668.51 万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少  51.86  万元，下降 0.91  %。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入支出下降619.20万元，2023年度P2+实验室建设项目进度款较上年减少；一般公共预算财政拨款收入支出增加567.34万元，增加重大传染病专项、基本公卫、社会保障领域以奖代补资金、新冠基因测序经费、医疗卫生机构能力建设等项目经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    5045.71万元，比2022年度决算数增加567.34 万元。增加主要原因是重大传染病专项、基本公卫、社会保障领域以奖代补资金、新冠基因测序经费、医疗卫生机构能力建设等项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入   622.80 万元，比2022年度决算数减少  619.20  万元。减少主要原因是2023年度P2+实验室建设项目进度款较上年减少。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2022年度决算数增加  0  万元。增加主要原因无。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出   5045.71   万元，占本年支出合计的  34.13    %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 567.34  万元，增长  12.67  %。主要原因是增加重大传染病专项、基本公卫、社会保障领域以奖代补资金、新冠基因测序经费、医疗卫生机构能力建设等项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出  5045.71    万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）41.40  万元，占 0.82 %。属于科技创新专项经费-人才基金

2. 卫生健康支出5004.31万元，占99.18%，主要用于传染病防控相关的人员公用项目经费。其中公共卫生4918.08万元，占卫生健康收入98.28%；其他卫生健康支出86.23万元，占卫生健康收入1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2601.54万元，支出决算为  5045.71  万元，完成年初预算的 193.95 %。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 41.4 万元，完成年初预算的  100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因该经费无年初预算，属于科技创新专项经费-人才基金，按实际发生结算，年中调整预算。

2-1-1.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为 2601.54 万元，支出决算为 4281.85万元，完成年初预算的 164.59  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因为一是增加中央、省级医疗卫生机构能力建设、新冠基因测序经费、基层医疗卫生机构能力建设等经费，该经费为年中调整预算项目资金。

2-1-2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 111.89万元，完成年初预算的  100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务资金为中央经费，该经费为年中调整预算项目资金。

2-1-3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0 万元，支出决算为 524.34万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为中央下达重大传染病防控经费，为年中调整预算资金。

2-2.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 86.23万元，完成年初预算的  100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为社会保障领域以奖代补资金，为年中调整预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  3269.10  万元，其中：

人员经费  3054.52  万元，主要包括：基本工资670.94万元、津贴补贴169.45万元、奖金635.42万元、绩效工资567.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费276.08万元、职业年金缴费194.55万元、职工基本医疗保险缴费139.89万元、公务员医疗补助缴费146.08万元、其他社会保障缴费20.05万元、住房公积金192.09万元、其他工资福利支出4.12万元、抚恤金20.05万元、奖励金18.02万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费 214.58万元，主要包括：办公费1.71万元、印刷费1万元、邮电费0.42万元、物业管理费8.64万元、差旅费3.32万元、维修(护)费0.36万元、培训费0.83万元、公务接待费2.02万元、专用材料费0.96万元、劳务费5.16万元、委托业务费44.98万元、工会经费24.62万元、福利费94.10万元、其他交通费用0.69万元、税金及附加费用5.47万元、其他商品和服务支出19.94万元、办公设备购置0.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入 622.80   万元，本年支出  622.80  万元，年末结转和结余  0  万元。具体支出情况为：

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

(二)抗疫特别国债安排的支出（类）622.80万元，主要用于P2+实验室建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

• 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  100  %。较上年增加 0  万元，增长 0  %。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计   0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为  12.4 万元，支出决算为  27.2  万元，完成全年预算的   219.35  %；较上年减少 0.53 万元，下降 1.91  %。决算数大于全年预算数的主要原因：年初预算不含中央省级经费，所以公务用车运行维护费高于预算14.80万元。决算数较上年减少的主要原因：例行节约政策严控公务用车运行费的支出。其中：

(1)公务用车购置费支出  0  万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车 0   辆。

(2)公务用车运行费支出 27.2 万元，主要用于公务用车车辆维修、保险等费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  8  辆。

3.公务接待费全年预算为  2.03  万元，支出决算为    2.02万元，完成全年预算的 99.51 %，较上年增加  0.84 万元，增长 70.96  %。决算数小于全年预算数的主要原因：例行节约政策严控公务接待费支出。其中：

外宾接待支出   0 万元，主要是开展无。2023年共接待来访团组 0   个，  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出  2.02  万元，接待对象主要是省疾控及各县市疾控，主要是开展省疾控督导和各县市疾控来黄交流学工作。2023年共接待国内来访团组  17  个，人次224人次。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额 1711.48万元，其中：政府采购货物支出1049.89万元、政府采购工程支出622.8万元、政府采购服务支出38.78万元。授予中小企业合同金额1695.48万元，占政府采购支出总额的99.07%，其中：授予小微企业合同金额329.45万元，占授予中小企业合同金额的19.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的58.75%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆 8辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备9台。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金124万元，占一般公共预算项目支出总额的2.45％。从评价情况来看，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了领导干部及财务管理人员对项目绩效自评管理，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

部门决算中项目绩效自评结果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

城镇居民生活饮用水日常监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是完成日监测水样1825例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。   

 艾滋病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为    32万元，执行数为32万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是艾滋病抗病毒治疗任务指标值92%，完成率达到94.77%；二是自愿咨询人群指标值900人，完成人数1112人；三是监管场所筛查人次数指标值1200人完成人数4023人；四是艾滋病哨点监测完成率100%；五是艾滋病随访检测比例指标值95%完成率98.10%；六是高危人群筛查人次数指标值2300人完成人数3060人；七是单阳配偶检测比例目标值95%，完成值100%。下一步改进措施：近年来，我市艾滋病疫情快速增长的势头得到遏制，但艾滋病疫情在局部地区和特殊人群中流行仍很严重，每年仍不断新发现艾滋病病毒感染者和病人，随着抗病毒治疗覆盖面逐步扩大，病人生存质量提高，寿命延长，我市管理随访艾滋病患者的任务不断加重，艾滋病病人检测试剂和治疗药品所占经费逐年提高，挤占了大部分艾滋病防治经费，经费的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费按人均0.5元配套到位并适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。

   慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为72万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是死因监测指标值14938人完成16089人；二是肿瘤监测指标值5000人完成值8591人；三是心脑血管事件报告指标值8000人完成人数13723人；四是慢阻肺检测指标值5000人完成值6081人；五是慢性病及危害因素调查指标值720人完成值727人；六是适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%完成值95.45%；七是盐碘检测1200人份完成值1200人份；八是尿碘检测指标值1200人份完成率1200人份；九是肿瘤检测发病率290.64，死亡率185.47 ；拾是甲状腺超监测400人；十一是通过省级外质控考核；十二是粗死亡率6.58‰；十三人均期望寿命80.25；十四是重大慢病过早死亡率12.03%；十五是高血压糖尿病患者管理规范管理率达到61%；十六是传染病疫情调查处置率　100%；十七是慢病及危害因素调查727人；十八老年人健康管理率71.21%；十九是掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势；二十是掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。二十一是掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素等；下一步改进措施：免疫规划：医疗机构应加强排除麻疹风疹病例、AFP病例监测敏感性。按照实验室采样例数适当给与经费支持。加强秋季入学前学校、托幼机构预防接种证查验工作，及时发现疫苗接种的薄弱环节，对漏种的疫苗尽早补种。传染病：提高传染病防控软硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确

（三）绩效评价结果应用情况。

2023年度黄石市疾病预防控制中心根据2022年度各专项自评结果，科学合理制订2023项目预算和工作计划。在今后工作中，我们将做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善绩效管理制度和流程，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全流程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

 

• 专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

 

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）

3-1-1.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

3-1-2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

3-1-3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

3-2.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度疾控中心项目绩效评价自评表

2023年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2024.6.21

项目名称		城镇居民生活饮用水日常监测项目
主管部门		黄石市卫健委			项目实施单位			黄石市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目   □   2、市直专项   ☑
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     □   2、延续性项目 ☑      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20	20		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成日监测水样			1800份	1825份
		质量指标	水质检测完成率			100%	100%
		时效指标	按时完成水质检测及报告			是	是
		成本指标	专用材料费			14.3万	14.3万
	效益指标	经济效益指标	及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警			是
		社会效益指标	掌握我市生活饮用水现状			是
		环境效益指标	为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据			是
		可持续影响指标	为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据			是
	满意度指标	具体指标	满意度			满意
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		已完成，无偏差
改进措施及 结果应用方案		无

 

 

 

 

 

2023年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2024.6.21

项目名称		艾滋病防治项目
主管部门		黄石市卫生健康委			项目实施单位			市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目□√
项目属性		1、持续性项目    □√
项目类型		1、常年性项目     □√ 2、延续性项目 □√
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	32万	32万		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群筛查人次数			2300	3060
			咨询检测人次数			900	1112
			监管场所筛查人次数			1200	4023
		质量指标	哨点监测完成率			100%	100%
			艾滋病报告质量			100%	100%
			艾滋病随访检测比例			95%	98.10%
			单阳配偶检测比例			95%	100%
			抗病毒治疗比例			92%	94.77%
	效益指标	……
		……
		……
		社会效益	艾滋病病死率进一步下降，存活的HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		近年来，我市艾滋病疫情快速增长的势头得到遏制，但艾滋病疫情在局部地区和特殊人群中流行仍很严重，每年仍不断新发现艾滋病病毒感染者和病人，随着抗病毒治疗覆盖面逐步扩大，病人生存质量提高，寿命延长，我市管理随访艾滋病患者的任务不断加重，艾滋病病人检测试剂和治疗药品所占经费逐年提高，挤占了大部分艾滋病防治经费，经费的缺口也越来越大，建议市财政配套艾滋病防治项目经费按人均0.5元配套到位并适当增长，保证我市艾滋病防治工作的需要。

 

 

 

2023年度项目自评表

单位名称：黄石市疾病预防控制中心         填报日期：2024.6.21

项目名称		慢病 传染病 免疫规划 地方病防治项目
主管部门		黄石市卫生健康委			项目实施单位			市疾控中心
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	72	72		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	死因监测			14938人	16089
			肿瘤监测			5000人	8591
			心脑血管事件报告			8000人	13723
			慢阻肺监测			5000人	6081
			慢性病及危险因素调查			720人	727人
			以乡镇(街道)为单位适龄儿重国家免疫规划疫苗接种率			≥90%	95.45%
			排除麻疹风疹报告发病率			2./10万	2.25/10万
			0-14岁AFP报告发病率			1/10万	1.51/10万
			AEFI监测			59人	465
			盐碘监测			1200人份	1200人份
			尿碘监测			1200人份	1200人份
			甲状腺肿监测			400人	400人
			省级外质控考核			通过	通过
		质量指标	粗死亡率			6‰	6.58‰
			人均期望寿命			＞79	80.25
			重大慢病过早死亡率			≤13%	12.03%
			组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动			100%	100%
			肿瘤监测			发病率控制在280/10万 死亡率控制在180/10	发病率290.64 死亡率185.47
			心脑血管事件报告			发病率控制在550/10万	1195.28
			老年人健康管理率			达到61%	71.21%
			高血压糖尿病患者规范管理率			达到61%	高血压84.78% 糖尿病79.50%
	效益指标	时效指标	掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势				完成
			掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱。				完成
			掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素				完成
			515宣传活动			1次	1次
			传染病监测完成率			100%	100%
			传染病调查处置率			100%	100%
		社会效益指标	提高居民慢病防控核心信息知晓率，增加防控意识				完成
			提高黄石市居民期望寿命				完成
			降低黄石市重大慢病过早死亡率				完成
			降低相关疾病流行和暴发，适应小康社会建设需要。
			监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。				完成国家、省、市任务，及时有效控制疫情、防止疫情扩散，保障人民生命和财产安全，维护社会稳定。
		可持续影响指标	持续巩固碘缺乏病防治成果			保持消除碘缺乏病状态	保持消除碘缺乏病状态
			促进卫生计生事业发展，提高我国的国际声誉。
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
偏差大或 目标未完成 原因分析		传染病发生具有未知性特点，因此会发生经费有时结余有时超额.
改进措施及 结果应用方案		免疫规划：医疗机构应加强排除麻疹风疹病例、AFP病例监测敏感性。按照实验室采样例数适当给与经费支持。 加强秋季入学前学校、托幼机构预防接种证查验工作，及时发现疫苗接种的薄弱环节，对漏种的疫苗尽早补种。 传染病：提高传染病防控软硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确