目    录

 

 

第一部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  黄石市卫生健康委员会综合监督执法局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

               第一部分 黄石市卫生健康委员会综合监督执法局概况

 

一、部门主要职责

我局是依法行使卫生监督执法职责的行政执法机构，主要依照《传染病防治法》、《职业病防治法》《湖北省计划生育条例》等卫生计生法律、法规的规定履行卫生监督职责。预算目标主要是保证全局正常公用开支，按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭补助支出。履行卫生监督行政审批职能，保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展，以及深入推进我市创建国家卫生城市等工作。

二、机构设置情况

1.机构情况。我局是隶属黄石市卫生健康委员会的二级单位，为参照公务员管理的事业单位。局机关内设办公室、政工科、稽查科、医疗及传染病卫生监督执法科（一科、二科、三科）、公共场所卫生监督执法科（一科、二科、三科）、开发区卫生监督执法科10个科室。

2.人员情况。现有在职编制61人，目前机关实有人数90名，其中：在职人员54名，离退休人员36名，其中退休人员36名。

 

 

                          第二部分  2023年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

                    第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1470.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加102.8万元，增长7.5%，主要原因是本年度决算包含了2022年4名新进人员人员经费及4名去世人员的抚恤金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1470.65万元，与2022年度相比，收入合计增加102.8万元，增长7.5%。其中：财政拨款收入 1470.65 万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0 万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1470.65万元，与2022年度相比，支出合计增加102.8万元，增长7.5%。其中：基本支出1245.57万元，占本年支出84.7%；项目支出101.17万元，占本年支出6.88 %;上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1470.65万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加102.8万元，增长7.5%，主要原因是本年度决算包含了2022年4名新进人员人员经费及4名去世人员的抚恤金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1470.65万元，比2022年度决算数增加102.8万元。增加主要原因是决算包含了2022年4名新进人员人员经费及4名去世人员的抚恤金。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1470.65万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.8万元。主要原因是本年度人员经费较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1470.65万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出70.21万元，占4.78%。主要是用于去世人员的抚恤金。

2.卫生健康支出（类）1400.44万元，占95.22%。主要是用于保证全局正常公用开支，按时发放干部职工工资福利及对个人和家庭的补助支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1333.11万元，支出决算为1470.65万元，完成年初预算的110.32%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.21万元，完成年初预算的100%，支出决算数大年初预算数的主要原因：年中追加退休职工去世产生的抚恤金支出。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为1333.11万元，支出决算为1400.44万元，完成年初预算的105.05%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中支出2022年4名新进人员人员经费61.77万元、公用经费3.17万元，退休人员统筹待遇结算16.08万元，调减指标10.39万元（一名同志转入市急救中心）等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1369.48万元，其中：

人员经费1245.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费123.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的99%。较上年增加0.47万元，增长90.38%。决算数与全年预算数基本持平。决算数较上年增加的主要原因：实际公务接待次数增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。我单位执法用车均由黄石市机关事务管理局保障。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我单位执法用车均由黄石市机关事务管理局保障。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于我单位执法用车均由黄石市机关事务管理局保障。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的99%，较上年增加0.47万元，增长90.38%。决算数与全年预算数基本持平。

其中：

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.99万元，接待对象主要是省卫生监督局相关领导，主要是开展疫情防控督查、双随机监督执法检查、案件调研等工作。2023年共接待国内来访团组10个，64人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2023年度机关运行经费支出123.91万元，比年初预算数增加3.99万元，增长3.32%。主要原因是：年中追加2022年4名新进人员的公用经费，用于保障日常办公用品及耗材支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023年度政府采购支出总额 7.15万元，其中：政府采购货物支出 7.15万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额7.15万元，占政府采购支出总额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，单位共有车辆 0辆，其中，副市级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金99.17万元，占一般公共预算项目支出总额的98.02％。从评价情况来看从评价情况来看，2023年，黄石市卫健委综合监督执法局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，紧密围绕市卫健委党组决策部署，坚持以人民健康为中心，统筹推进各项工作，圆满完成全年目标任务，交出了合格答卷。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

一、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.03万元，执行数为7.56万元，完成预算57.96％。主要产出和效益：一是完成200多家企业培训，劳动者职业健康检查率达到100%，用人单位职业卫生培训达到全覆盖；二是用人单位职业病防治主体责任达到100%落实，职工健康权益达到有效保障。发现的问题及原因实际安排参训人数比年初上报参训人数较少，故支出比预算数减少。下一步改进措施：加强与用人单位沟通，强调职业卫生培训的重要性，确保培训计划精准可控。

二、卫生健康监督执法培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。主要产出和效益：举办全市执法人员培训1次，卫生监督人员培训率100%，提高了卫生监督人员健康知识和法律法规知晓率，更好的开展工作。

三、卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.58万元，执行数为22.83万元，完成预算96.82％。主要产出和效益：一是保障110余种执法设备正常运转，使精准执法率达到95%，执法覆盖率达到97%，办案专业度达到100%；二是有效提升了履职能力和办案水平。发现的问题及原因：目标基本完成，但只对执法设备进行基本维护，未进行技术升级，也未更新更换。下一步改进措施：加强执法设备更新维护，切实保障办案质量。

四、卫生监督检测技术服务项目自评总数：项目全年预算数为20万元，执行数为15.25万元，完成预算76.25％。主要产出和效益：完成职业病危害因素抽检用人单位数14家、医疗机构消毒效果监测抽检机构46件、游泳池水质和消毒餐饮具卫生质量检测全覆盖，有力推进卫生安全工作。发现的问题及原因：因第一次开展职业病危害因素抽检及医疗机构消毒效果监测抽检，导致覆盖率不足。下一步改进措施：提前谋划工作，加快检验检测工作部署。

五、卫生督导专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为34.37万元，完成预算85.92％。主要产出和效益：一是医疗机构年均检查次数达到10次，医疗卫生机构监督覆盖率达到100%，公共场所监督覆盖率达到100%；二是促进全市医疗机构规范管理，严格执法执业，提升全市公共场所监督覆盖率，持续推进卫生安全工作。发现的问题及原因：执法力量不足问题更加突出，从事一线监督执法的仅28人，每名监督员要负责3.49万常住人口的卫生监督执法，难以实现监督全覆盖的要求和频次。下一步改进措施：一是加强对项目资金使用进度的实时管控，提高资金使用率；二是继续推进本职工作，创新工作方式方法，更好地维护全市人民健康权益，助力医疗机构依法执业。

六、安全生产监管专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为4.17万元，完成预算83.46％。主要产出和效益：一是职责范围内用人单位检查全覆盖，违法案件处置率达到100%；二是职业病防治主体责任得到有效落实，用人单位职业健康权益得到有效保障。发现的问题及原因：前期开展了大量工作，督促职业病防治主体提高责任意识，对职工进行相关知识培训，增强辨别职业病类型及加强自我防护，但仍然有部分从业人员不够重视。下一步改进措施：继续发挥职能职责，多角度突破工作难点，切实维护好全市职业人员生命健康，预防职业病发生。

第三部分  专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.卫生健康(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  附件

2023年度用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

项目名称		用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			黄石市卫生健康委员会综合监督执法局
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	13.03	7.56		57.96%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	培训企业数			350家	220家
		质量指标	劳动者职业健康检查率			100%	100%
		……
	效益指标	职工健康权益	职工健康权益有效保障			100%	100%
		……
		……
		……
	满意度指标	服务对象满意度	用人单位负责人及职业卫生管理人员满意度			100%	100%
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		对用人单位参训意愿预估过于乐观，用人单位按时到训人员较参训报名回执人数实际减少。
改进措施及 结果应用方案		减少用人单位培训规模，加强各级职业卫生监督日常宣传，强化用人单位主要负责人及职业卫生管理人员培训意识。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

 

 

 

 

 

 

2023年度卫生健康监督执法培训项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

项目名称		卫生健康监督执法培训
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			黄石市卫生健康委员会综合监督执法局
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	15	15		100%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	执法培训			≥1次	1次
		质量指标	卫生监督人员培训率			100%	100%
		……
		……
	效益指标	社会效益指标	提高卫生监督人员健康知识和法律法规知晓率			提高	提高
		……
		……
		……
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

 

 

 

 

 

 

 

2023年度卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

项目名称		卫生监督快检设备运行维护及委托业务经费
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			黄石市卫生健康委员会综合监督执法局
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	23.58	22.83		96.82%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	执法检查设备运行率			100%	100%
		质量指标	精准执法率、执法覆盖率			90%	95%
		……
		……
	效益指标	履职能力和办案水平	提升履职能力和办案水平			有效提升	有效提升
		……
		……
		……
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		无
改进措施及 结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

 

 

 

 

2023年度卫生监督检测技术服务项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

项目名称		卫生监督检测技术服务
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			黄石市卫生健康委员会综合监督执法局
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	20	15.25		76.25%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成职业病危害因素抽检用人单位数			14	14
		数量指标	医疗机构消毒效果监测抽检			46	46
		数量指标	游泳池水质、消毒餐饮具卫生质量检测
		……
	效益指标	社会效益指标	用人单位职业病防治工作配合度			提高	提高
		社会效益指标	持续推进卫生安全工作			提高	提高
		……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度			100%	100%
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		本项目为2023年新增项目，实施过程中抽检单位数有限，未做到全覆盖。
改进措施及 结果应用方案		扩大抽检面，把工作落实得更细、更深。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

 

 

 

 

2023年度卫生督导专项项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

项目名称		卫生督导专项
主管部门					项目实施单位
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	40	34.37		85.92%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	医疗机构年均检查次数			10次/年	10次/年
		质量指标	医疗卫生机构监督覆盖率			100%	100%
		质量指标	公共场所监督覆盖率			100%	100%
		……
	效益指标	提升我市卫生安全工作	持续推进卫生安全工作			促进全市医疗机构规范管理，严格执法执业	医疗机构规范行医
		提升我市卫生安全工作	持续推进卫生安全工作			提升全市公共场所监督覆盖率	公共场所规范运营
		……
		……
	满意度指标	……
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年我局新增2个项目，分散部分工作重心。
改进措施及 结果应用方案		继续推进本职工作，创新工作方式方法，更好维护全市人民健康权益，助力医疗机构依法执业。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

 

 

 

 

2023年度安全生产监管专项项目自评表

项目单位（盖章）：              主要领导签字：

填报日期：

项目名称		安全生产监管专项
主管部门		黄石市卫生健康委员会			项目实施单位			黄石市卫生健康委员会综合监督执法局
项目类别		1、部门预算项目   ☑   2、市直专项   □
项目属性		1、持续性项目     ☑   2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目     ☑   2、延续性项目 □      3、一次性项目 □
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		年度财政资金总额	5	4.17		83.46%
年度绩效目标1 （XX分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	职业卫生普法宣传资料印制数			3000份	约为2500份
		数量指标	职责范围内用人单位检查覆盖率			全覆盖	全覆盖
		质量指标	违法案件处置率			100%	100%
		……
	效益指标	社会效益指标	职业病防治主体责任有效落实			100%	100%
		社会效益指标	员工职业健康权益有效保障			100%	100%
		……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度			100%	100%
		……
年度绩效目标2
……
偏差大或 目标未完成 原因分析		本年度已在其他活动中，如职业卫生培训、双随机执法检查、线上宣传等方式向用人单位开展职业健康普法宣传，宣传资料是多形式普法宣传的一部分。
改进措施及 结果应用方案		无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。