2026年度黄石市疾控中心部门预算公开情况说明-黄石市疾病预防控制中心

OA登录网站地图邮箱登录联系我们

2026年度黄石市疾控中心部门预算公开情况说明

时间：2026-01-30 09:46 来源：本站编辑点击量：111

字号：

一、部门（单位）主要职责

二、机构设置情况

三、预算收支安排及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

六、政府采购安排情况说明

七、委托业务费安排情况说明（2026年新增公开内容）

八、国有资产占用情况说明

九、重点项目预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

十一、专业名词解释

十二、2026部门预算表

十三、2026年项目支出绩效目标批复表

…一）艾滋病防治项目

二）城镇居民生活饮用水日常监测项目

三）慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目

四）安全生产监管专项

五）卫生督导专项

六）疾控能力建设

七）用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训

八）疫苗成本

第一部分部门（单位）主要职责

（一）承担辖区内传染病、地方病、寄生虫病和慢性非传染病等预防和控制工作;承担突发公共卫生事件和灾害疫情监测预警、分析研判和应急处置工作;开展健康影响因素分析检测和病原微生物检验检测，以及流行病学调查及应用研究，承担公众健康教育、健康促进与疾病预防指导等工作。

（二）负责辖区内传染病防治、医疗卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生等监督执法工作，依法组织查处违法行为。

第二部分 机构设置情况

疾控中心本级为一级预算单位（卫健委的二级预算单位），公益一类事业单位 1 个。

市疾病预防控制中心为市卫生健康委员会（市疾病预防控制局）所属二级预算单位，公益一类事业单位，副县级。设11个内设机构，分别是党委办公室（老干部工作科）、行政办公室（招标管理办公室）、人事科教科、财务科、法制稽查科、医疗卫生执法科、公共场所卫生执法科、学校卫生执法科、职业卫生执法科、传染病执法科；5个派出机构，分别是：市疾病预防控制中心黄石港区分中心、西塞山区分中心、下陆区分中心、开发区·铁山区分中心、新港（物流）工业园区分中心；另有14个专业所室。核定事业编制218名。设党委书记1名，主任1名，副主任3名，纪委书记1名。正科级领导职数17名（含老干部工作科科长1名、城区分中心主任5名），副科级领导职数24名。财务实行独立核算，执行政府会计制度。

第三部分预算收支安排及增减变化情况

（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明

按照综合预算的原则，疾控中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出；2026年度收支总预算 4916.82 万元。

其中：1、收入预算情况。2026年度收入预算 4916.82

万元，比上年预算增加 137.33 万元，增长 2.87 %。其中，一般公共预算拨款收入 4916.82 万元，占本年收入 100 %，包括经费拨款 4916.82 万元、行政事业单位资产收益拨款 0 万元…。

收入增加原因：2025年度工资普调，导致2026年度人员预算增加。

2.支出预算情况。2026年度支出预算 4916.82 万元，比上年预算增加 137.33 万元，增长 2.87 %。按支出功能分类本年支出预算构成为：卫生健康支出 4916.82 万元，占本年支出 100 %。

按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 4347.82万元，占总支出的 88.43 %；项目支出 569 万元，占总支出的 11.57 %；事业单位经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

支出增加原因：

（1）2026年基本支出比上年预算增加 259.32 万元，增长 6.34%，主要是：2025年度工资普调导致基本支出增加。

（2）2026年项目支出比上年预算减少 122 万元，下降 17.65 %，主要是疫苗成本项目减少122万元，原因为非免疫规划疫苗因为出生率下降导致接种率下降，故采购和支付同时减少。…。

（二）财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度财政拨款收支总预算 4916.82 万元。

收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4916.82 万元，占 100 %；

收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。

支出包括：卫生健康支出 4916.82 万元，占 100 %；

（三）一般公共预算支出情况说明

1、一般公共预算支出规模变化情况。

2026年度一般公共预算支出 4916.82 万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加 137.33 万元，增长 2.87%。主要原因：2025年度工资普调导致基本支出增加。

2、一般公共预算支出结构情况。

2026年度一般公共预算支出 4916.82 万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出（类） 4916.82 万元，占 100 %。

3、一般公共预算支出具体使用情况。

卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为 4916.82 万元，比上年预算增加 137.33 万元，增长 2.87 %。主要原因是：2025年度工资普调导致基本支出增加。

（四）一般公共预算基本支出情况说明

2026年度一般公共预算基本支出 4347.82 万元，其中：

人员经费 3972.5万元，主要包括：基本工资 997.18 万元、津贴补贴 321.53万元、奖金 754.72万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 392.52 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 384.12万元、职业年金缴费 192.06 万元、职工基本医疗保险缴费 367.81 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 9.69 万元、住房公积金 330.39 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 125.43 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 97.05 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元；

公用经费 375.32 万元，主要包括：办公费 2.65 万元、印刷费 1 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 4 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0万元、物业管理费 19.3 万元、差旅费 6.6 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 11.1 万元、租赁费 0万元、会议费 0 万元、培训费 0.5万元、公务接待费 2.5 万元、专用材料费 3.5 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 6.53 万元、委托业务费 56.3 万元、工会经费 49.9 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 33.49 万元、税金及附加费用 8.5 万元、其他商品和服务支出 169.35 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（六）国有资本经营预算支出情况说明

2026年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

（七）项目支出预算情况说明

2026年度预算共安排项目支出 569 万元，比上年减少122万元，下降 17.65 %，减少原因主要是：非免疫规划疫苗因为出生率下降导致接种率下降，故采购和支付同时减少。主要包括：本年财政拨款安排 569 万元（其中，一般公共预算拨款安排 569 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

项目包括：1、艾滋病防治项目。预算经费 32 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于一是完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%，二是全市存活HIV阳性病人规范随访（包含对所有患者进行病毒载量、CD4检测）比例不低于95%；三是全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于95%，治疗成功率不低于95%；四是完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1400人。

2.城镇居民生活饮用水日常监测项目。预算经费 140 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于完成2026年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。

3、慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费 72 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于慢病:一是全市死因监测粗死亡率超过6%，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到考核目标。二是规范肿瘤登记、心脑血管事件报告、慢阻肺报告。肿瘤发病率不低于

180/10万，死亡率不低于100/10万;病理组织学诊断所占比例在40%到95%之间;死亡与发病数之比(M/I)在0.4到0.95之间;发病率和死亡率年度变化低于10%。心脑血管事件监测二级以上医疗机构报告覆盖率达到100%。三是实施全民健康生活方式，各县(市)区全民健康生活方式月宣传活动覆盖率达到100%。四是规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理。传染病:传染病监测率100%，传染病疫情及突发公共卫生事件调查处置率100%。免疫规划:国家免疫规划疫苗接种率≥90%;AFP报告发病率达到1/10万;麻疹报告排除发病率达到2/10万;入托入学新生预防接种证查验率≥95%;加强疫苗可预防疾病监测，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。地方病完成年度工作目标，持续保持消除状态。

4、用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目，预算经费 10 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位的职业病危害检测率、劳动者职业健康检查及培训率、职业病危害项目申报率得到有效提高。

5、安全生产监管项目。预算经费 5 万元，比上年预算增加 5 万元，增长 100 %。主要用于职业卫生监管执法工作的有序开展，督促企业全面落实职业病防治主体责任，有效预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，维护社会稳定。

6、卫生督导专项项目。预算经费 40 万元，比上年预算增加 0 万元，增长0 %。主要用于各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。

7、疾控能力建设项目。预算经费 80 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要用于初步建成运转高效、协同有力的现代化疾控体系，实现疾病预防控制与卫生监督执法的有机融合。构建多渠道立体传染病监测网络，完善预警机制。法定传染病报告质量、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、重点慢性病规范管理率均达标。重点传染病发病率稳中有降。艾滋病、性病、丙肝疫情继续控制在低流行水平。加强卫生应急队伍建设，完善应急物资储备和管理，突发公共卫生事件早期发现率和及时处置率均达100%。积极开展具有地方特色的公共卫生科研项目，居民健康素养水平达到省级要求水平。

8、疫苗成本项目，预算经费 190万元，比上年预算减少 122 万元，下降 39.1 %。主要用于提高疫苗管理的质量和效率，保证公众接种疫苗的安全和有效。按月根据城区各预防接种门诊二类疫苗计划进行采购，按时进行冷链配送供应。购进疫苗时，严格遵守疫苗储存、运输管理规范，建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录，做到票、账、货、款一致，保证疫苗质量。切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

第四部分机关运行经费安排情况说明

2026年度机关运行经费预算总额为 375.32 万元，比上年增加18.33万元，增长 5.13 %，增加原因主要是：工会经费等因基本工资2025年度普调增加2026预算导致增加。……。

2026年度机关运行经费预算包括：办公费 2.65 万元、印刷费 1 万元、电费 4 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 19.3 万元、差旅费 6.6 万元、维修(护)费 11.1 万元、培训费 0.5万元、公务接待费 2.5 万元、专用材料费 3.5 万元、劳务费 6.53 万元、委托业务费 56.3 万元、工会经费 49.9 万元、其他交通费用 33.49 万元、税金及附加费用 8.5 万元、其他商品和服务支出 169.35 万元。

第五部分一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2026年“三公”经费一般公共预算 17.90 万元，比上年预算减少 18 万元，下降 50.14 %。主要原因：一是2025年度购买公务用车一台；二是公务接待费较上年减少2万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

1、因公出国(境)费预算 0 万元，比上年预算增加 0万元，增长 0 %，主要原因是上年对比无增减变化，与上年预算持平。

2、公务用车购置及运行费预算 15.4 万元，比上年预算减少 16 万元，下降 50.95 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比上年预算减少 16万元，下降 100 %，主要原因是2025年度预算购买公务用车一台。

(2)公务用车运行费 15.4 万元，比上年预算增加 0万元，增长 0 %，主要原因是与上年对比无增减变化，与上年预算持平。

3、公务接待费预算 2.5 万元，比上年预算减少 2万元，下降 44.44 %，主要原因是厉行节约，减少公务接待开支。

第六部分 政府采购安排情况说明

2026年本部门单位编制政府采购预算131.76 万元，比上年减少21.84万元，下降14.21 %。减少的主要原因：一是减少2025年度预算购买公务用车一台；二是印刷费减少7万元。

其中：货物类政府采购预算0万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；工程类政府采购预算 0万元；服务类政府采购预算 131.76万元，主要是会计、审计、法律咨询、印刷费、公务用车加油、物业管理费、职工餐等支出。

2026年，面向中小企业采购预算125.76万元，其中面向小微企业采购预算125.76万元。

第七部分 委托业务费安排情况说明

2026年本部门单位委托业务费预算支出 136.80 万元，

比上年增加39.32 万元，增长40.34 %。增加的主要原因：一是保安费较上年增长，二是列支劳务公司的人事代理工资由原来劳务费调整为委托业务费。

第八部分 国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位占有房屋面积 25896.52平方米；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元的以上专用设备 9 台（套）；现有公务用车 8 辆，其中，一般公务用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车 0辆。

2026年部门预算安排购置：车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上专用设备台（套）。

第九部分重点项目预算绩效情况说明

2026年，本单位项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算 569 万元， 8 个项目，比上年减少 122 万元，下降 17.65 %。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：

1、城镇居民生活饮用水日常监测项目。

（1）项目概况：开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（2）项目内容：用于黄石市疾病预防控制中心开展全市水质每日监测工作，建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。

（3）立项依据：自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后，我市已开展城镇供水日监测工作，近五年来，国家、湖北省、黄石市分别下发了《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设（绿色发展）省级和市级考核评价目标（环保12项）任务分解〉的通知》（黄政发〔2018〕25号）、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》、《关于进一步加强城镇供水水质监测信息日发布工作的通知》等文件。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2026年1-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排 140 万元，比上年增长 0 万元，增长0%。其中，140万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0 万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度项目绩效总目标是：完成2026年全年每日水质监测工作，排除因维修、保管等无法采样情况后，全年完成日监测水样1800份。

产出指标：完成日监测水样1800份；水质检测完成率100%；按时完成水质检测及报告。

效益指标：及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据等。

满意度指标：为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

2、疫苗成本项目。

（1）项目概况：根据城区居民知情自愿接种二类疫苗需求采购。由黄石市各疫苗接种点上报二类疫苗需求计划。

（2）项目内容：市疾控中心汇总后在湖北省公共资源交易平台集中采购。

（3）立项依据：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用。

（4）实施单位：黄石市疾病预防控制中心

（5）项目期：2026年1-12月

（6）年度预算安排：2026年预算安排190万元，比上年减少122万元，下降39.10 %。其中，190万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款， 0 万元资金来源为单位资金。

（7）2026年度项目绩效总目标是：提高疫苗管理的质量和效率，保证公众接种疫苗的安全和有效。按月根据城区各预防接种门诊二类疫苗计划进行采购，按时进行冷链配送供应。购进疫苗时，严格遵守疫苗储存、运输管理规范，建立真实、完整的购进、储存、分发、供应记录，做到票、账、货、款一致，保证疫苗质量。切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

产出指标：2026年度非免疫规划疫苗采购采购数量15.63万支，年度内疫苗采购合格率达100%，湖北省疫苗结算平台采购和支付100%。

效益指标：降低相关疾病流行和暴发，小康社会建设需要；保护儿童身心健康，维护社会和谐发展；提高广大群众对适龄儿童预防接种健康防病意识和知晓率；减少因病致残、致死。

满意度指标：切实为公众提供更好的预防接种和疫苗管理服务，最大程度地防范和减少传染病在我市发生与流行，提高人民群众健康水平，为保护人民健康，保障公共卫生安全，维护经济社会稳定提供有力支持。

第十部分其他需要说明的情况

1、对空表的说明

1）2026年疾控中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。

2）2026年疾控中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。

对其他情况的说明

（1）政府债务情况说明

2026年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。

（2）其他项目支出绩效情况

1）艾滋病防治项目。预算经费 32万元。2026年度项目绩效总目标是：一是完成对全市各医疗机构送检HIV初筛阳性样本的复检及确证实验，送检样本检测率为100%；二是全市存活HIV阳性病人规范随访（包含对所有患者进行病毒载量、CD4检测）比例不低于95%；三是全市符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于95%，治疗成功率不低于95%；四是完成男性性行为者、暗娼、吸毒人群HIV抗体筛查人次数合计不少于1400人。产出指标：医疗机构HIV抗体初筛阳性样本确证检测率100%、艾滋病高危人群HIV筛查人次数1440人次、存活病人病载、cd4随访检测率95%以上、艾滋病报告质量达100%、符合条件的艾滋病人搞病毒治疗比例95%以上、抗病毒治疗成功率达95%。效益指标：降低艾滋病疫情的发生和早发现病人，减少艾滋病人医疗费用支出。

2）慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目。预算经费72万元。2026年度项目绩效总目标是：慢病:一是全市死因监测粗死亡率超过6%，人均期望寿命及重大慢病过早死亡率达到考核目标。二是规范肿瘤登记、心脑血管事件报告、慢阻肺报告。肿瘤发病率不低于180/10万，死亡率不低于100/10万;病理组织学诊断所占比例在40%到95%之间;死亡与发病数之比(M/I)在0.4到0.95之间;发病率和死亡率年度变化低于10%。心脑血管事件监测二级以上医疗机构报告覆盖率达到100%。三是实施全民健康生活方式，各县(市)区全民健康生活方式月宣传活动覆盖率达到100%。四是规范全市老年人、高血压、糖尿病健康管理。传染病:传染病监测率100%，传染病疫情及突发公共卫生事件调查处置率100%。免疫规划:国家免疫规划疫苗接种率≥90%;AFP报告发病率达到1/10万;麻疹报告排除发病率达到2/10万;入托入学新生预防接种证查验率≥95%;加强疫苗可预防疾病监测，进一步降低疫苗可预防传染病的发病率。地方病完成年度工作目标，持续保持消除状态。效益指标：降低相关疾病直接负担（减少可预防针对疾病诊断、治疗；低相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）等。满意度指标：达到相关传染病防控工作指标要求。

3）安全生产监管项目。预算经费5万元。2026年度项目绩效总目标是：各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。产出指标：督导企业数不少于200家，职责范围内用人单位检查覆盖率达90%，违法案件处理率和投诉举报处置率达100%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实全面落实。满意度指标：服务对象满意度达100%。

4）卫生督导项目。预算经费40万元。2026年度项目绩效总目标是：提升卫生监督执法能力，保障执法设备正常运行;提高检测数据准确性，增强执法公信力;提升执法人员专业素质，优化执法效能;确保日常监督执法工作顺利开展，为保护全市人民健康权益、保障我市公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力支持。产出指标：12320投诉举报处置率、执法检查达标率、执法能力培训达标率达100%。效益指标：显著提升我市卫生安全工作和推进我市创建全国文明城市。满意度指标：服务对象满意度100%。

5）疾控能力建设项目。预算经费80万元。2026年度项目绩效总目标是：初步建成运转高效、协同有力的现代化疾控体系，实现疾病预防控制与卫生监督执法的有机融合。构建多渠道立体传染病监测网络，完善预警机制。法定传染病报告质量、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率、重点慢性病规范管理率均达标。重点传染病发病率稳中有降。艾滋病、性病、丙肝疫情继续控制在低流行水平。加强卫生应急队伍建设，完善应急物资储备和管理，突发公共卫生事件早期发现率和及时处置率均达100%。积极开展具有地方特色的公共卫生科研项目，居民健康素养水平达到省级要求水平。产出指标：传染病监测哨点任务完成达标率100%，二级以上医疗机构前置软件应用运转100%。效益指标：传染病疫情形势总体平稳，艾滋病保持低流行水平，建立人群免疫屏障，疟疾、血吸虫病和地方病消除成果持续巩固，最大程度地防范和减少突发急性传染病在我市发生与流行，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。满意度指标：服务对象满意度达90%以上。

6）用人单位主要负责人和职业卫生管理人员职业卫生培训项目。预算经费10万元。2026年度项目绩效总目标是：用人单位职业病防治主体责任有效落实，用人单位的职业病危害检测率、劳动者职业健康检查及培训率、职业病危害项目申报率得到有效提高。产出指标：职业卫生管理人员职业卫生培训达100%，用人单位职业病危害因素检测、评价率和用人单位劳动者职业健康检查率申报率100%。效益指标：用人单位职业病防治主体责任有效落实、用人单位职工职业健康权益有效保障。满意度指标：服务对象满意度95%以上。

（3）预算公开管理文件

严格执行政府采购预算。按照政府采购制度的规定，严格执行政府采购预算，并依法将政府采购的情况及时向社会公开。同时加强预算绩效管理。按《预算法》及《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发[2018] 34号)精神，中心在法定时限内(财政部门批复后20日内)将收到的绩效目标批复表电子版在网上公开，并在完成公开工作后将公开链接提供给市财政局对口科室。

第十一部分专业名词解释

（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。