目    录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

制订辖区内预防疾病、促进健康的工作计划，并负责指导和组织实施；负责疾病预防和控制信息的搜集整理、统计分析、综合评价、反馈和报告；开展疾病预防控制相关的监测技术和科研、培训、咨询和公众健康促进、健康教育、疾病预防指导；承担疾病预防、疫情控制、疫源地处理及卫生评价；通过卫生行政部门的考核认证，承担预防性健康体检工作及健康相关产品的卫生质量检验、出证以及涉及公共卫生相关场所的卫生评价；参与突发事件及重大疫情的调查处理，承担救灾防病工作；开展应用性科学研究，并提出预防控制措施等。 

 

二、机构设置情况

机构情况：市疾病预防控制中心内设机构8个，其中，职能科室4个(党委办公室、行政办公室、财务科、业务与信息管理科)，仍为副科级，核定副科级领导职数4名;另根据黄发[2020] 12号文件精神，增设市疾病预防控制中心黄石港区疾控分中心、西塞山区疾控分中心、下陆区疾控分中心、开发区.铁山区疾控分中心等4个分中心，作为市疾病预防控制中心副科级派出机构，核定副科级领导职数4名。核定全额拨款事业编制186名，是隶属于黄石市卫健委管理的副县级事业单位。履行全市疾病预防控制和公共卫生技术管理与服务的全额预算拨款公益性卫生事业单位。财务实行独立核算，执行政府会计制度。 

人员情况：事业编制人数186人；截至2024年12月底，实际在职职工143人。上年年末在职153人，退休6人转入社保、转隶1人、辞职3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为 7183.51 万元。与2023年度相比，收、支总计各减少 7599.56 万元，下降 51.4 %，主要原因是事业收入--相关疫苗收入转入实有资金账户核算减少8125.97万元导致总收入下降。

二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计 7183.51  万元，与2023年度相比，收入合计减少 7599.56 万元，下降 51.4  %。其中：财政拨款收入 5660.71 万元，占本年收入 78.8 %；上级补助收入  0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 661.97  万元，占本年收入 9.2  %；经营收入 0  万元，占本年收入 0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占本年收入  0 %；其他收入 860.83  万元，占本年收入  11.9 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计 7183.51   万元，与2023年度相比，支出合计减少 7599.56 万元，下降  51.4 %。其中：基本支出 3162.1万元，占本年支出44.0%；项目支出   4021.41万元，占本年支出  55.9  %；上缴上级支出  0  万元，占本年支出  0  %；经营支出  0  万元，占本年支出 0  %；对附属单位补助支出  00  万元，占本年支出  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为  5660.71  万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.8 万元，下降 0.1 %。主要原因是研究生补贴较上年下降23.1万元，2023年度人才基金包含三个年度新进人才，2024年度人才基金发放包含两个年度新进人才。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    5047.51万元，比2023年度决算数增加   1.8 万元。增加主要原因是基本支出减少107万在职人员减少所致，项目经费支出增加108.8万元较上年项目经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 613.2 万元，比2023年度决算数减少   9.6万元。减少主要原因是p2+实验室建设项目完工经费减少。国有资本经营预算财政拨款收入  0 万元，比2023年度决算数增加  0 万元。增加主要原因无。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 5047.51万元，占本年支出合计的 70.3 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1.8万元，增长0%。主要原因是基本支出减少107万在职人员减少所致，项目经费支出增加108.8万元较上年项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 5047.51 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）18.3  万元，占 0.4 %。属于科技创新专项经费-人才基金。

2. 卫生健康支出5029.21万元，占99.6%，主要用于传染病防控相关的人员公用项目经费。主要为公共卫生支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    3367.07万元，支出决算为   5047.51 万元，完成年初预算的  149.91  %。其中：

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.3 万元，完成年初预算的  100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因该经费无年初预算，属于科技创新专项经费-人才基金，按实际发生结算，年中调整预算。

2.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为3367.07 万元，支出决算为 3936.07万元，完成年初预算的 116.9  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因为增加行政事业单位资产维修基金、医疗卫生机构能力建设、疫情防控财力补助等经费，该经费为年中调整预算项目资金。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 88.12万元，完成年初预算的  100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：基本公共卫生服务资金为中央经费，该经费为年中调整预算项目资金。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为0 万元，支出决算为 1005.03万元，完成年初预算的  100  %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该资金为中央下达重大传染病防控经费，为年中调整预算资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  3162.1  万元，其中：

人员经费 2576.58   万元，主要包括：基本工资654.99万元、津贴补贴127.88万元、奖金448.94万元、绩效工资383.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.37万元、职业年金缴费179.52万元、职工基本医疗保险缴费142.94万元、公务员医疗补助缴费153.14万元、其他社会保障缴费22.99万元、住房公积金185.71万元、抚恤金4.54万元、奖励金6.44万元、其他对个人和家庭的补助0.07万元。

公用经费  585.51  万元，主要包括：办公费3.96万元、印刷费1万元、邮电费0.42万元、物业管理费14万元、差旅费3.51万元、维修(护)费3.83万元、培训费0.01万元、公务接待费2.42万元、专用材料费342.69万元、劳务费20.65万元、委托业务费31.02万元、工会经费41.86万元、福利费77.72万元、其他交通费用1.03万元、税金及附加费用11.45万元、其他商品和服务支出28.81万元、办公设备购置0.94万元、其他资本性支出0.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余    0万元，本年收入 613.2   万元，本年支出 613.2   万元，年末结转和结余   0 万元。具体支出情况为：

（一）抗疫特别国债安排的支出（类）613.2万元，主要用于P2+实验室建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为31.44  万元，支出决算为30.36万元，完成全年预算的 96.6  %。较上年增加 1.14 万元，增长3.9 %。决算数小于全年预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待费1.08万元。决算数较上年增加1.14万元的主要原因：公务用车运行维护费增加0.74万元、公务接待费增加0.4万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为 0  万元，支出决算为    0万元，完成全年预算的  100  %。较上年增加0   万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组  0  个，累计  0  人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 27.94  万元，支出决算为 27.94   万元，完成全年预算的  100   %；较上年增加 0.74   万元，增长 2.7  %。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：传染病防控业务增加导致公务车辆出行增加故公务用车运行维护费增加。

(1)公务用车购置费支出   0 万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车  0  辆。

(2)公务用车运行费支出  27.94  万元，主要用于公务车的维修、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为  8  辆。

3.公务接待费全年预算为  3.5  万元，支出决算为    2.42万元，完成全年预算的  69.1  %，较上年增加  0.4 万元，增长 19.8  %。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约减少公务接待费。

外宾接待支出  0  万元，主要是开展无工作。2024年共接待来访团组 0   个，  0   人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 2.42   万元，接待对象主要是省内卫健委、疾控等部门，主要是来黄开展传染病、职业病等督导和交流工作。2024年共接待国内来访团组  22  个，人次162人。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2482.90万元，其中：政府采购货物支出1030.46万元、政府采购工程支出1268.69万元、政府采购服务支出183.75万元。授予中小企业合同金额2373.48万元，占政府采购支出总额的95.6%，其中：授予小微企业合同金额773.20万元，占授予中小企业合同金额的32.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备9台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金244万元，占一般公共预算项目支出总额4.8%。从评价情况来看，进一步加强了财务规范化管理，严肃了财经纪律，加强了领导干部及财务管理人员对项目绩效自评管理，强化了财务监管职能，确保了各项资金收支合法，做到用之有据，查之有凭，使用更加科学、规范。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

城镇居民生活饮用水项目绩效自评综述：项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成日监测水样1820例；二是水质检测完成率100%；三是按时完成水质检测及报告；四是及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警；五是掌握我市生活饮用水现状；六是为防控饮用水卫生安全事故发生提供基础数据；七是为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据。

艾滋病防治项目绩效自评综述。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算 100 ％。主要产出和效益：一是艾滋病高危人群筛查人次数2300人；二是咨询检测人次数900人；三是艾滋病随访检测比例完成率95%；四是艾滋病初筛阳性样本确证检测率达100%；五是艾滋病抗病毒治疗率达95%；六是哨点检测完成率100%；七是艾滋病报告质量100%；八是抗病毒治疗比例98.7%。

    慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目绩效自评综述：项目全年预算数为72万元，执行数为71.93万元，完成预算100 ％。主要产出和效益：一是肿瘤监测指标值5000人完成值11458人；二是心脑血管事件报告指标值8000人完成人数10212人；三是老年人管理率达64%；四是高血压糖尿病患者管理吕达64%；五是碘盐检测达1200人份；六是尿碘检测达1200人次；七是甲状腺肿监测400人；八是组织各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动达100%；九是健康教育与健康促进调查达8000人 ；十是传染病监测完成率100%；十一是传染病调查处置率100%；十二是AEFI监测达653剂次；十三以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率达97.33%；十四是控制排除麻风疹报告发病率2/10万；十五是0-14岁AFP报告发病率1/10万；十六是外质控考核通过省级考核；十七是肿瘤病理组织学诊断占比在40%到95%之间，死亡与发病数之比在0.4到0.95之间，发病率和死亡率年度变化低于10%；十八是心脑血管事件报告二级及以上医疗机构覆盖率100%以上；十九是掌握我市居民死亡水平、人均期望寿命、重大慢病过早死亡率、死亡构成及动态变化趋势；二十是掌握我市肿瘤、心脑血管事件、慢阻肺发病与死亡谱；二十一是掌握我市主要慢性病的患病情况、分布特点和变化趋势及慢病主要危险因素等；二十二是提高我市居民期望寿命大于（等于）79；二十三是降低我市重大慢病过早死亡率小于（等于）13%；十四是监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散、保障人民生命和财产安全，维护社会稳定；十五是降低相关疾病流行和爆发，适应小康社会建设需求；十六是巩固碘缺乏防治成果；十七是515宣传省级主会场。下一步改进措施：提高传染病防控硬件建设，提高技术水平，使监测预警日趋准确。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年度黄石市疾病预防控制中心根据2023年度各专项自评结果，科学合理制订2024项目预算和工作计划。在今后工作中，我们将做好项目经费预算、管理和使用等工作，加强项目规划、绩效目标管理、完善绩效管理制度和流程，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全流程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。

 

• 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

 

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

 

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术（项）反映其他科学技术支出，除用于科学技术奖励、应急指挥、已转制为企业的各类科研机构补助支出等方面的支出。

3.卫生健康支出(类)公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）反应卫生健康、疾病预防控制部门所属预防控制机构的支出。

4.卫生健康支出(类)公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务项目支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生（款）重大公共卫生

服务（项）反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。无

第六部分  附件